Usługi w zakresie rozwiązań solarnych i fotowoltaicznych
Obsługa klientów na terenie województwa lubelskiego
GTI24 to firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie serwisowania oraz instalacji urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła, a także rozwiązań solarnych i fotowoltaicznych. Działalność firmy skupia się na zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla swoich klientów, co osiąga dzięki zespołowi wyspecjalizowanych techników z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednimi certyfikatami. GTI24 wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb klientów z Lublina oraz całego województwa lubelskiego. Regularne serwisowanie urządzeń, jakie oferuje firma, przyczynia się nie tylko do ich dłuższej żywotności, ale także do redukcji ryzyka potencjalnych awarii, co w dłuższej perspektywie przekłada się na oszczędności. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz wiele korzystnych programów, jak np. rabaty przy stałych zleceniach serwisowych. Współpraca z GTI24 to krok w stronę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania nowoczesnych systemów grzewczych oraz klimatyzacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gti24 osiągnęła 446 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 378 155 zł. Pozostałe przychody to 68 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 362 546 zł.
Zysk netto wyniósł 15 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 869 zł w 2024 roku.
• 405 262 zł w 2023 roku.
• 443 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 609 zł w 2024 roku.
• 71 893 zł w 2023 roku.
• 43 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gti24 wynosi 573 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 094 zł a 1 137 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 573 675 zł w 2024 roku.
• 759 363 zł w 2023 roku.
• 617 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gti24 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gti24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -90 020
zł.
Koszty operacyjne Gti24 wyniosły -420 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -90 020 zł w 2024 roku
• 76 615 zł w 2023 roku
• 64 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gti24 wyniosła 397 256 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 92 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 256 zł w 2024 roku.
• 417 028 zł w 2023 roku.
• 235 198 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 211%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gti24 wyniosły 112 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 822 zł w 2024 roku
• 148 204 zł w 2023 roku
• 38 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gti24 wykazała przychody na poziomie 446 869 zł.
Organizacja zarobiła 20 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4920 zł w 2024 roku
• 9080 zł w 2023 roku
• 5345 zł w 2022 roku
Organizacja Gti24 wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biały Łukasz
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Biały Aneta
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.