Organizacja Zmw25 osiągnęła 300 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 653 zł.
Zysk netto wyniósł 7840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 493 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7840 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmw25 wynosi 240 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9180 zł a 751 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 871 zł w 2022 roku.
• 3300 zł w 2021 roku.
• 3300 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmw25 wyniosła 102 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 000 zł w 2022 roku.
• 4400 zł w 2021 roku.
• 4400 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmw25 wyniosły 89 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 760 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmw25 wykazała przychody na poziomie 300 493 zł.
Organizacja zarobiła 8615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 775 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku