Diamentowa mozaika, ramy do obrazów, papercraft 3D modele
Zestawy kompletne z płótnem, farbami i akcesoriami
Oferta dla dzieci i dorosłych
Wsparcie dla akademii piłkarskiej
iPicasso to internetowy sklep, który oferuje szeroki wybór produktów związanych z malowaniem po numerach. Ta firma łączy w sobie pasję do sztuki i edukacji, proponując klientom ponad 1000 unikatowych obrazów do samodzielnego wykonania. Produkty w sklepie iPicasso są skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych, zapewniając doskonałą formę relaksu i twórczej zabawy. Oferowane zestawy do malowania po numerach są kompletne, zawierając płótno naciągnięte na ramę, niezbędne farby, pędzle oraz akcesoria montażowe. Dzięki temu nawet osoby bez zdolności plastycznych mogą stworzyć piękne dzieła sztuki.Ponadto, iPicasso oferuje diamentową mozaikę, ramy do obrazów, gobeliny i modele 3D papercraft. Produkty te stanowią ciekawe alternatywy dla tradycyjnych form sztuki i rękodzieła, rozwijając umiejętności manualne oraz kreatywność użytkowników. Sklep umożliwia łatwe zakupy online, a zamówione produkty docierają do klientów szybko i sprawnie.iPicasso stawia na przystępność cenową, oferując różne poziomy trudności oraz wielkości obrazów, dostosowanych do różnych potrzeb i predyspozycji klientów. Nowicjusze mogą zacząć od prostszych wzorów, stopniowo przechodząc do bardziej skomplikowanych projektów. Firma również angażuje się w działalność społeczną, wspierając lokalne inicjatywy, jak choćby akademię piłkarską Jedność w Zielonej Górze.Malowanie po numerach od iPicasso to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, z rodziną lub indywidualnie, przyjemne hobby, które może stać się pasją na długie lata. Firma oferuje również bloga z poradami i inspiracjami, umożliwiając klientom jeszcze głębsze zanurzenie się w świat sztuki i rękodzieła.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipicasso osiągnęła 4 837 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 837 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 635 483 zł.
Zysk netto wyniósł 202 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 837 532 zł w 2024 roku.
• 5 430 750 zł w 2023 roku.
• 5 912 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -387 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 049 zł w 2024 roku.
• 767 354 zł w 2023 roku.
• 917 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipicasso wynosi 5 902 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 869 425 zł a 12 093 830 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 248 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 902 645 zł w 2024 roku.
• 9 222 165 zł w 2023 roku.
• 10 197 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipicasso wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ipicasso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 538 054
zł.
Koszty operacyjne Ipicasso wyniosły 4 615 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 538 054 zł w 2024 roku
• 561 458 zł w 2023 roku
• 529 636 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipicasso wyniosła 2 777 132 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 692 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 777 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 492 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 777 132 zł w 2024 roku.
• 3 635 125 zł w 2023 roku.
• 3 602 715 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipicasso wyniosły 284 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 777 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 565 zł w 2024 roku
• 258 790 zł w 2023 roku
• 157 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipicasso wykazała przychody na poziomie 4 837 532 zł.
Organizacja zarobiła 222 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 983 zł w 2024 roku
• 75 412 zł w 2023 roku
• 91 627 zł w 2022 roku
Organizacja Ipicasso wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.