Sprzedaż zestawów do malowania po numerach i diamentowych mozaik.
Możliwość zamówienia obrazów z własnych zdjęć.
Szeroki asortyment akcesoriów artystycznych i puzzli.
Szybka wysyłka oraz darmowa dostawa przy większych zamówieniach.
Edukacyjne treści na blogu z poradami dla hobbystów.
NAPI to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży artykułów kreatywnych i hobbystycznych, oferując szeroki wybór zestawów do malowania po numerach oraz diamentowych mozaik. Dzięki innowacyjnym zestawom klienci mogą z łatwością tworzyć spektakularne prace artystyczne bez konieczności posiadania jakichkolwiek umiejętności malarskich. W ofercie znaleźć można nie tylko standardowe obrazy, ale również możliwość zakupu zestawów na podstawie własnych zdjęć, co wyróżnia NAPI na tle konkurencji. Obszerna gama produktów obejmuje także akcesoria do malowania, ramki oraz różnorodne puzzle, zapewniając klientom bogaty wybór materiałów do samodzielnego tworzenia. NAPI kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz dostępność szybkiej dostawy w Polsce, co czyni zakupy wygodnymi i przyjemnymi. Oprócz sprzedaży, NAPI także angażuje swoich klientów poprzez edukacyjne treści na blogu, oferujące porady i inspiracje dla osób zaczynających swoją przygodę z malarstwem po numerach. Misją firmy jest dostarczanie radości, relaksu oraz kreatywnej rozrywki dla osób w każdym wieku, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Napi osiągnęła 5 425 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 388 592 zł. Pozostałe przychody to 36 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 170 835 zł.
Zysk netto wyniósł 217 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 085 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 425 550 zł w 2024 roku.
• 3 283 043 zł w 2023 roku.
• 3 229 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 758 zł w 2024 roku.
• 62 260 zł w 2023 roku.
• 325 769 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Napi wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Napi wynosi 221 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napi wynosi 5 570 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 082 185 zł a 13 563 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 114 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 570 249 zł w 2024 roku.
• 3 356 602 zł w 2023 roku.
• 4 328 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Napi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 042
zł.
Koszty operacyjne Napi wyniosły 5 167 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 042 zł w 2024 roku
• 110 208 zł w 2023 roku
• 29 931 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napi wyniosła 1 742 859 zł.
a
ktywa trwałe to 145 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 597 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 742 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 442 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 742 859 zł w 2024 roku.
• 1 756 023 zł w 2023 roku.
• 1 525 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napi wyniosły 299 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 742 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 946 zł w 2024 roku
• 530 868 zł w 2023 roku
• 362 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napi wykazała przychody na poziomie 5 425 550 zł.
Organizacja zarobiła 243 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 437 zł w 2024 roku
• 11 942 zł w 2023 roku
• 34 181 zł w 2022 roku
Organizacja Napi wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ruzow Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Chekh Nazarii
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.