GM - LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000680044

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,9 mln

zysk

-3 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOLONIA SKARSZEWEK

Adres

, 67A

Kod pocztowy

62-817

Rejestracja

2017-05-25

Rozpoczęcie działalności

2017-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GM - Logistic Solutions osiągnęła 3 878 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 878 173 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 880 796 zł.

Strata netto wyniosła 2624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 459 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 878 278 zł w 2024 roku.
• 3 461 674 zł w 2023 roku.
• 3 688 320 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2624 zł w 2024 roku.
• 205 386 zł w 2023 roku.
• 662 805 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

663552.3

78316.76

961566.65

92293.73

1561910.31

-16249.75

2225626.6

287964.88

2982707.6

389800.99

3688319.71

662804.98

3461674.19

205385.85

3878278.04

-2623.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GM - Logistic Solutions wynosi 28 tys. zł.

EBITDA GM - Logistic Solutions wynosi 265 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 129 zł w 2024 roku.
• 254 970 zł w 2023 roku.
• 714 596 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 264 551 zł w 2024 roku.
• 601 572 zł w 2023 roku.
• 827 792 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GM - Logistic Solutions wynosi 3 862 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 695 695 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 862 539 zł w 2024 roku.
• 4 408 314 zł w 2023 roku.
• 6 235 048 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62487.57

818122.81

1658880.75

131707.87

1141927.22

2403916.63

0

1160794.09

3904775.78

335494.21

2971104.8

5564066.5

627844.96

4175520.65

7456769

1124948.69

6235048.42

9279269.72

1278988.08

4408314.27

8654185.47

0

3862539.07

9695695.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GM - Logistic Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GM - Logistic Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 037 zł.

Koszty operacyjne GM - Logistic Solutions wyniosły 3 850 043 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 365 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 037 zł w 2024 roku
• 327 807 zł w 2023 roku
• 224 132 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GM - Logistic Solutions wyniosła 2 009 884 zł.

a

ktywa trwałe to 711 960 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 297 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 009 984 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 702 694 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 290 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 009 984 zł w 2024 roku.
• 2 138 702 zł w 2023 roku.
• 1 786 860 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

323954.74

377049.72

570699.97

833822.65

1459119.52

1786859.87

2138701.9

2009983.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.94

0.14

0.12

0.24

0.53

0.11

0.1

-0.03

-0.1

-0.01

0.35

0.64

0.14

0.13

0.27

0.47

0.14

0.13

0.37

0.44

0.19

0.18

0.1

0.12

0.07

0.06

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GM - Logistic Solutions wyniosły 307 290 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 009 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 290 zł w 2024 roku
• 433 384 zł w 2023 roku
• 286 928 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

323954.74

240637.98

0.74

377049.72

201439.23

0.53

570699.97

411339.23

0.72

833822.65

386497.03

0.46

1459119.52

621992.91

0.43

1786859.87

286928.28

0.16

2138701.9

433384.46

0.2

2009983.51

307289.67

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GM - Logistic Solutions wykazała przychody na poziomie 3 878 278 zł.

Organizacja zarobiła -545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -382% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1783 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2079 zł w 2024 roku
• 11 157 zł w 2023 roku
• 64 889 zł w 2022 roku

Wartość

14562

16879

0

26860

38670

64889

11157

2079

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja GM - Logistic Solutions wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78367

0.60268

0.59657

0.57711

0.80282

0.80752

0.83607

0.86833

0.79777

0.78896

0.64834

0.59559

0.42837

0.74579

0.7491

0.84129

0.70697

0.80711

0.15596

0.68592

0.625

0.54096

0.28481

0.27319

0.2635

0.13654

0

0.84116

0.726

0.67114

0.43622

0.7316

0.74146

0.86129

0.73443

0.83456

0.83537

0.74628

0.72663

0.42375

0.74689

0.74449

0.80069

0.66047

0.81134

0.86184

0.74194

0.72368

0.26974

0.75462

0.74198

0.83913

0.62254

0.84413

0.7646

0.71596

0.75047

0.26367

0.59057

0.57821

0.61996

0.42781

0.67785

0.29482

0.69577

0.68792

0.21892

0.30873

0.35294

0.32796

0.23919

0.48588

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik

G MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2017

03.06.2019

G Danuta

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

25.05.2017

03.06.2019

G Marcin

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

03.06.2019

G Marcin

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

03.06.2019

G Tomasz

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

25.05.2017

18.08.2017

G Danuta

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

25.05.2017

G Marcin

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Grzelak Marcin posiada 72 udziałów, które stanowią 72% firmy.

Grzelak Tomasz posiada 28 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Największym udziałowcem od 03.06.2019 jest Grzelak Marcin kontrolujący 72% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2017 do 03.06.2019 była Grzelak Danuta kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do GM - LOGISTIC SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	MOBIL LOK SERVIS SP. Z O.O.	0000536036
2	FREIGHT TRANSPORT POWER SP. Z O.O.	0000619164
3	VIALTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000271636
4	FUKUS KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000710769
5	HCL&T SP. Z O.O. SP. K.	0000584281
6	OLMAR LOGISTYKA SP. Z O.O.	0001013429
7	ECO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000614655
8	SYNCHRONIS SP. Z O.O.	0000639503
9	CARTER LOGISTIC II SP. Z O.O.	0000904340
10	PERUN TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000943981
11	RJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000505858
12	VAT POLSKA SP. Z O.O.	0000112273
13	CARGO NOVA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000476040
14	ALIBABA I 40 PRZEWOŹNIKÓW SP. Z O.O.	0000691679
15	SN LOGISTICS SP ZOO SP. K.	0000780288
16	TRANS INWEST SP. Z O.O.	0000861532
17	HAMELS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000974113
18	HOBERNIK SP. Z O.O.	0000487962
19	VIPER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000910188
20	CARTER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000549407
21	ASTERIX GROUP SP. Z O.O.	0000520343
22	CERTA JN SP. Z O.O.	0000864560
23	COMPETO SP. Z O.O.	0000496872
24	FEGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000734022
25	L&D CONSULTING SP. Z O.O.	0000492406
26	TRANSSTREAM SP. Z O.O.	0000970846
27	GM SPEDITION SP. Z O.O.	0000950124
28	INTERMODAL SP. Z O.O.	0000814746
29	DWD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000803459
30	CARBON ENERGIA SP. Z O.O.	0000452310

GM - LOGISTIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680044 NIP 9680985197 REGON 367344778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GM - LOGISTIC SOLUTIONS

GM - LOGISTIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000680044 NIP
9680985197 REGON
367344778