Usługi doradcze na każdym etapie projektów odnawialnych źródeł energii.
Ocena energii wiatrowej i monitoring bankowy.
Zarządzanie aktywami oraz usługi środowiskowe i ESG.
Wsparcie w kampaniach pomiarowych warunków wiatrowych.
Długoterminowa współpraca z klientami i pozytywne referencje.
Wind Prospect to firma doradcza specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej klasy usług technicznych i komercyjnych, skupiających się na projektach odnawialnych źródeł energii (RES). Działa na każdym etapie cyklu życia projektu, począwszy od etapu planowania, przez budowę, aż po zarządzanie aktywami energetycznymi. W ramach swojej oferty, Wind Prospect zapewnia kompleksowe usługi, takie jak due diligence, ocena energii wiatrowej, monitoring bankowy, oraz zarządzanie aktywami. Wyróżniają się także nieszablonowym podejściem do badań warunków wiatrowych poprzez prowadzenie kampanii pomiarowych. Dzięki zaawansowanym usługom w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz integracji zasad ESG (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie), Wind Prospect zyskał uznanie w branży odnawialnych źródeł energii. Ich zespół składa się z ekspertów z doświadczeniem w projektach na wielu rynkach, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od zadowolonych klientów. Firma aktywnie wspiera różnorodne projekty w Polsce, w tym finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, co przyczyniło się do znacznego wzrostu mocy zainstalowanej w tym sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wind Prospect osiągnęła 12 729 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 699 537 zł. Pozostałe przychody to 30 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 666 274 zł.
Zysk netto wyniósł 1 033 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 807 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 729 940 zł w 2024 roku.
• 10 943 570 zł w 2023 roku.
• 9 500 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 033 263 zł w 2024 roku.
• 218 263 zł w 2023 roku.
• 145 256 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wind Prospect wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Wind Prospect wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 350 900 zł w
2024 roku.
• 407 918 zł w
2023 roku.
• 238 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 350 900 zł w
2024 roku.
• 407 918 zł w
2023 roku.
• 238 573 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wind Prospect wynosi 13 196 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
576 706 zł a 31 824 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 876 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 196 384 zł w 2024 roku.
• 8 777 801 zł w 2023 roku.
• 7 359 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wind Prospect wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wind Prospect wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wind Prospect charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wind Prospect wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 154 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 508 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 154 tys. zł a 508 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 304 094
zł.
Koszty operacyjne Wind Prospect wyniosły 11 348 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
472 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 304 094 zł w 2024 roku
• 2 013 095 zł w 2023 roku
• 1 086 921 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wind Prospect wyniosła 11 592 639 zł.
a
ktywa trwałe to 16 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 575 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 592 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 768 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 823 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 637 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 592 639 zł w 2024 roku.
• 11 039 944 zł w 2023 roku.
• 5 363 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wind Prospect wyniosły 10 823 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 592 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 529 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 823 698 zł w 2024 roku
• 10 227 897 zł w 2023 roku
• 4 770 008 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wind Prospect wykazała przychody na poziomie 12 729 940 zł.
Organizacja zarobiła 1 154 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 033 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 173 zł w 2024 roku
• 54 010 zł w 2023 roku
• 35 646 zł w 2022 roku
Organizacja Wind Prospect wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Wojciech
posiada 34 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.