Organizacja "łodygowianka" osiągnęła 623 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 623 529 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 152 zł.
Zysk netto wyniósł 140 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -958 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 623 529 zł w 2022 roku.
• 2 045 495 zł w 2021 roku.
• 1 333 552 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 377 zł w 2022 roku.
• -393 437 zł w 2021 roku.
• -561 807 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "łodygowianka" wynosi 1 857 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
880 676 zł a 4 696 939 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -734 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 857 870 zł w 2022 roku.
• 2 145 706 zł w 2021 roku.
• 1 909 999 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "łodygowianka" wyniosła 1 500 175 zł.
a
ktywa trwałe to 1 366 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 174 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 941 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -429 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 175 zł w 2022 roku.
• 1 795 861 zł w 2021 roku.
• 1 954 950 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "łodygowianka" wyniosły 325 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 941 zł w 2022 roku
• 753 137 zł w 2021 roku
• 593 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "łodygowianka" wykazała przychody na poziomie 623 529 zł.
Organizacja zarobiła 140 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "łodygowianka" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fucik Andrzej
posiada 3842 udziałów, które stanowią 37.1% firmy.
Fucik Leszek
posiada 3842 udziałów, które stanowią 37.1% firmy.
Wandzel Witold
posiada 2684 udziałów, które stanowią 25.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fucik Leszek (37% udziałów)
• Fucik Andrzej (37% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2022 do 02.02.2023
była Fucik Małgorzata
kontrolująca 74% udziałów.
W okresie od 19.04.2022 do 05.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Fucik Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.