ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000677276 NIP 9291915423 REGON 367244640

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
360 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
533 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-64 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
300 tys.
zł
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. DRZONKÓW-OLIMPIJSKA, 78
Kod pocztowy
66-004
Rejestracja
2017-05-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Email
marszalek@adres.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, A KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty związane z budową mostów i tuneliRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychPrzygotowanie terenu pod budowęWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychWykonywanie instalacji elektrycznychRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adra Team osiągnęła 533 159 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 533 156 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 597 177 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 64 019 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 593 592 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 533 159 zł w 2021 roku.
• 1 643 753 zł w 2020 roku.
• 1 720 342 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 30 690 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 019 zł w 2021 roku.
• 85 267 zł w 2020 roku.
• -2639 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Adra Team wynosi 299 541 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 387 617 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 541 zł w 2021 roku.
• 1 424 159 zł w 2020 roku.
• 1 074 774 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Adra Team wynosi -64 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Adra Team wynosi -62 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 828 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 015 zł w 2021 roku.
• 82 134 zł w 2020 roku.
• -2359 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 155 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -61 702 zł w 2021 roku.
• 100 083 zł w 2020 roku.
• 36 607 zł w 2019 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Adra Team mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń dotyczących organizacji Adra Team.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2023 (MSiG nr 80/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 253920. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2017. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2668/23/893]
    Rzuć okiem MSiG 80/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/2668/23/893 Nr ogłoszenia: 253920
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. BOTANICZNA nr domu 49B kod pocztowy 65-306 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. DRZONKÓW-OLIMPIJSKA nr domu 78 kod pocztowy 66-004 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MARSZALEK@ADRES.PL Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.12.2022R. NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ- -BAZIAK KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 6207/2022, ZMIANA: PAR.1, PAR.7 UST.1, PAR.8 UST.1, PAR.10 UST.1, PAR.10 UST.3 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BINKOWSKI 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.900,00 ZŁ 11. 4.900,00 ZŁ 12. N PRub. 1 1. 4.900,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. MARSZAŁEK 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4900,00 ZŁ 11. 4900,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4900,00 ZŁ 2. NIE
  2. Poz. 1271228. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/462187/22/769]
    MSiG 250/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/462187/22/769 Nr ogłoszenia: 1271228
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  3. Poz. 1271227. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/462187/22/368]
    MSiG 250/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/462187/22/368 Nr ogłoszenia: 1271227
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 1271226. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/462186/22/656]
    MSiG 250/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/462186/22/656 Nr ogłoszenia: 1271226
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 1026847. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/355148/21/137]
    MSiG 213/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/355148/21/137 Nr ogłoszenia: 1026847
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 1014856. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/355148/21/736]
    MSiG 212/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/355148/21/736 Nr ogłoszenia: 1014856
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 1014855. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/355148/21/335]
    MSiG 212/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/355148/21/335 Nr ogłoszenia: 1014855
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  8. Poz. 909023. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/255217/20/79]
    MSiG 204/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/255217/20/79 Nr ogłoszenia: 909023
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  9. Poz. 909022. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/255217/20/678]
    MSiG 204/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/255217/20/678 Nr ogłoszenia: 909022
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  10. Poz. 909021. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/255217/20/277]
    MSiG 204/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/255217/20/277 Nr ogłoszenia: 909021
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  11. Poz. 1146099. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/182434/19/574]
    MSiG 231/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182434/19/574 Nr ogłoszenia: 1146099
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 10.05.2017 DO 31.12.2018
  12. Poz. 1146098. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/182434/19/173]
    MSiG 231/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182434/19/173 Nr ogłoszenia: 1146098
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 10.05.2017 DO 31.12.2018
  13. Poz. 1146097. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017. [RDF/182433/19/461]
    MSiG 231/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182433/19/461 Nr ogłoszenia: 1146097
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2019 okres O 10.05.2017 DO 31.12.2018
  14. Poz. 127077. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000677276. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2017. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/7119/17/550]
    MSiG 93/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/7119/17/550 Nr ogłoszenia: 127077
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. BOTANICZNA nr domu 49B kod pocztowy 65-306 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.04.2017R., NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ-BAZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP.A.NUMER 1734/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BINKOWSKI 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.900,00 ZŁ 11. 4.900,00 ZŁ 12. NIE PRu OL- 1 1. 4.900,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 081227462 4. 0000519756 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, A KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ADRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 081227462 4. 0000519756 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 ——- 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 4 ——42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 5 ——- 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 6 ——- 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 7 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 8 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 9 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Adra Team nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adra Team wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,520% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,57% w 2021 roku.
• 1,12% w 2020 roku.
• 1,53% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Adra Team charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Adra Team wynosi 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.
• 18 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2021 roku.
• 65 tys. zł w 2020 roku.
• 69 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 192 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Adra Team wyniosły 597 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 34,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 082 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 192 zł w 2021 roku
• 179 038 zł w 2020 roku
• 56 028 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34,9% w 2021 roku
• 11,5% w 2020 roku
• 3,3% w 2019 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Adra Team wyniosła 360 072 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 360 072 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 072 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 11 539 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 534 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 124 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 624 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 360 072 zł sumy bilansowej i 11 539 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 393 497 zł sumy bilansowej i 75 557 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 83 824 zł sumy bilansowej i -9710 zł kapitału własnego w 2019 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17,78%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -554,83%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -12,01%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -12,01%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 291 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Adra Team wyniosły 348 534 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 072 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 500 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 534 zł w 2021 roku
• 317 939 zł w 2020 roku
• 93 533 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
• 112% w 2019 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adra Team ma 348 534 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 113 930 zł (33%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: pracownikom 77 604 zł (22%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 72 267 zł (21%); 2 mniejsze pozycje razem 29 379 zł (8%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 55 353 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 33% (w 2018: 2%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 97% (2018) do 21% (2021).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adra Team wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (360 072 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (348 534 zł) o 11 538 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,03 w 2021 roku
• 1,23 w 2020 roku
• 0,68 w 2019 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Adra Team wobec banków i pożyczkodawców: 72 267 zł, gotówka: 228 085 zł. Gotówka przewyższa dług o 155 818 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 348 534 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: nadwyżka gotówki 156 tys. zł
• 2020: nadwyżka gotówki 114 tys. zł
• 2019: 33 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2021: strata operacyjna
• 2020: ponad 1000 razy
• 2019: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Adra Team wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 114 884 zł, z czego 114 884 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 79 dni w 2021 roku
• 42 dni w 2020 roku
• 0,6 dnia w 2019 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adra Team wynoszą 597 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 219 247 zł, czyli 37% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 166 985 zł, czyli 28% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 158 619 zł, czyli 27% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 597 tys. zł w 2021 roku
• 1,6 mln zł w 2020 roku
• 1,7 mln zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adra Team wykazała przychody na poziomie 533 159 zł.

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adra Team wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 531 655,99
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 538 204,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -6 548,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 597 170,93
I. Amortyzacja 2 313,02
II. Zużycie materiałów i energii 219 247,15
III. Usługi obce 158 619,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 62,76
V. Wynagrodzenia 166 985,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 41 207,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8 736,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -65 514,94
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 500,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1 500,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -64 014,94
G. Przychody finansowe 2,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 2,72
H. Koszty finansowe 6,55
I. Odsetki, w tym: (+1) 4,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 2,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -64 018,77
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -64 018,77

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adra Team składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 61 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2021
+2 mies. 1 dzień
2020
+4 dni
2019
−6 dni
2018
+4 mies. 10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ADRA TEAM

OrganizacjaNumer KRS
1
ZAK-MET SP. Z O.O.
0000001442
2
WWW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000004366
3
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "CUKROBUD" SP. Z O.O.
0000023357
4
HANDOLAND SP. Z O.O.
0000024701
5
QUICK-FLOOR SP. Z O.O.
0000026810
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "PROBUD GG"
0000033946
7
WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE
0000034175
8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BARMA" SP. Z O.O.
0000034951
9
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "BK INWESTYCJE" SP. Z O.O.
0000047937
10
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "BUDREM"
0000051626
11
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "CEGŁOWSKI" SP. Z O.O.
0000064205
12
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE M.B. "OLSZA"
0000069550
13
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE W UPADŁOŚCI
0000070294
14
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "KOMBUD" W LIKWIDACJI
0000076893
15
DOM MEDIA SP. Z O.O.
0000077507
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INBUD" W LIKWIDACJI
0000083328
17
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOM" SP. Z O.O.
0000086694
18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EXLAND" SP. Z O.O.
0000090577
19
TOBACCO FACTORY S.A. W LIKWIDACJI
0000093798
20
PROMOS PLUS SP. Z O.O.
0000095541
21
CENTRUM DEVELOPER SP. Z O.O.
0000098240
22
BLOCKPOL - DEVELOPER SP. Z O.O.
0000112927
23
"VORTEX-BUD" A. MRÓZEK. T. STRYCHAREK. W LIKWIDACJI
0000112962
24
EKOBUDOWA SP. Z O.O.
0000114230
25
TEC SP. Z O.O.
0000115422
26
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I OCHRONY ŚRODOWISKA "MTM"
0000115427
27
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "LAMMEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000119394
28
GOLD BAX SP. Z O.O.
0000120071
29
REMONTOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "POKÓJ" ROPCZYCE
0000120307
30
U-PROGRESS BUD S.A.
0000121244