Organizacja Dziewiąta apteka zdrowit osiągnęła 33 604 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 842 447 zł. Pozostałe przychody to 4 761 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 542 826 zł.
Zysk netto wyniósł 299 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 061 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 604 097 zł w 2022 roku.
• 24 228 856 zł w 2021 roku.
• 23 270 852 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 620 zł w 2022 roku.
• 654 144 zł w 2021 roku.
• 611 210 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziewiąta apteka zdrowit wynosi 25 511 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 909 894 zł a 84 010 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 570 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 511 106 zł w 2022 roku.
• 20 454 324 zł w 2021 roku.
• 19 153 313 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziewiąta apteka zdrowit wyniosła 79 293 856 zł.
a
ktywa trwałe to 11 458 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 835 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 293 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 546 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 747 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 187 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 293 856 zł w 2022 roku.
• 77 238 334 zł w 2021 roku.
• 75 489 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziewiąta apteka zdrowit wyniosły 76 747 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 293 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 696 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 747 332 zł w 2022 roku
• 74 991 430 zł w 2021 roku
• 73 896 982 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziewiąta apteka zdrowit wykazała przychody na poziomie 33 604 097 zł.
Organizacja zarobiła 370 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 813 zł w 2022 roku
• 27 059 zł w 2021 roku
• 249 984 zł w 2020 roku
Organizacja Dziewiąta apteka zdrowit wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.