I-K TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000719152

Podsumowanie

aktywa

279 tys.

przychód

691 tys.

zysk

214 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. MARCINA KROMERA, 51A

Kod pocztowy

51-163

Rejestracja

2018-02-15

Rozpoczęcie działalności

2018-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

i-k.team@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z pakowaniem Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-k Team osiągnęła 691 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 690 442 zł. Pozostałe przychody to 742 zł.

Całkowite koszty wyniosły 476 264 zł.

Zysk netto wyniósł 214 177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 691 184 zł w 2024 roku.
• 343 959 zł w 2023 roku.
• 296 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 177 zł w 2024 roku.
• 199 480 zł w 2023 roku.
• 73 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

63365.38

19077.67

102583.41

929.69

156468.3

21979.83

270576.15

27608.46

296701.72

73310.68

343959.06

199479.95

691183.9

214177.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-k Team wynosi 1 500 266 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 182 767 zł a 2 998 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 500 266 zł w 2024 roku.
• 1 138 450 zł w 2023 roku.
• 602 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18058.25

136612.52

267087.38

9296.9

92180.22

256458.53

38403.89

230635.41

391170.75

59110.24

349928.18

676440.38

111223.84

602267.7

1026349.52

111223.84

1138449.68

2792719.3

182767.23

1500265.78

2998482.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-k Team wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-k Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 833 zł.

Koszty operacyjne i-k Team wyniosły 454 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 119 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 833 zł w 2024 roku
• 92 487 zł w 2023 roku
• 126 050 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-k Team wyniosła 279 292 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 234 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 243 690 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 602 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 292 zł w 2024 roku.
• 192 282 zł w 2023 roku.
• 192 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

28737.67

36144.98

62290.02

118265.8

192281.69

279291.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

0.79

0.36

0.3

0.03

0.01

0.35

0.43

0.16

0.14

0.23

0.35

0.11

0.1

0.38

0.49

0.27

0.25

1.04

1.35

0.6

0.58

0.77

0.88

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-k Team wyniosły 35 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 602 zł w 2024 roku
• 43 983 zł w 2023 roku
• 43 983 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

28737.67

4660

0.16

36144.98

9381.62

0.26

62290.02

11084.83

0.18

118265.8

39452.15

0.33

192281.69

43983.24

0.23

192281.69

43983.24

0.23

279291.88

35602.24

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-k Team wykazała przychody na poziomie 691 184 zł.

Organizacja zarobiła 236 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 508 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 508 zł w 2024 roku
• 7268 zł w 2023 roku
• 7268 zł w 2022 roku

Wartość

0

3443

2358

2462

2742

7268

22508

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja i-k Team wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31596

0.00034

0.00065

0

0.73556

0.43685

0.43767

0.36745

0.8586

0.8779

0.89763

0.78805

0.84446

0.56318

0.49551

0.45714

0.46218

0.40796

0.47185

0.51991

0.4154

0.82198

0.76065

0.60095

0.5437

0.39518

0.67735

0.70754

0.78756

0.65981

0.85412

0.75391

0.69423

0.64539

0.5267

0.59859

0.63267

0.70012

0.60868

0.83465

0.82489

0.67671

0.694

0.47623

0.79355

0.79556

0.78229

0.67812

0.86851

0.90653

0.6774

0.68295

0.4927

0.94005

0.93504

0.97621

0.93638

0.86059

0.91147

0.75336

0.71289

0.38559

0.8673

0.86525

0.93149

0.83333

0.9298

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

P IZABELA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2018

S Krzysztof

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

15.02.2018

P Izabela

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

S Krzysztof

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

P Izabela

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Pawluk Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Siatka Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do I-K TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ "EMOCJA"	0000706178
2	STOW. EKOMONTERZY	0000917611
3	TRANSLOG SP. Z O.O.	0000133932
4	SALES EXCELLENCE BOUTIQUE ARKADIUSZ CHLUDZIŃSKI	0000331218
5	TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000388395
6	CENTRUM NAUKI I BIZNESU SP. Z O.O.	0000655595
7	MEDICAL - SERVICE SP. Z O.O.	0000196486
8	STRZELECKA TRAINING SP. Z O.O.	0000870176
9	SABAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000873071
10	ZAMOJSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000443532
11	FUNDACJA SVC	0000783781
12	FUNDACJA KOKONOVO	0000496761
13	FUNDACJA DROGA WOLNA	0000489334
14	BIURO BEZPIECZEŃSTWA PRACY SP. Z O.O. SP. K.	0000786036
15	KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000414307
16	THINK GLOBAL SP. Z O.O.	0000295441
17	NEO CONSULTING & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000272283
18	FUTURE THINK SP. Z O.O.	0000575380
19	Z PSEM W PEŁNI SP. Z O.O.	0000787757
20	FUNDACJA ARROW - INSTYTUT PRZYWÓDZTWA	0000357837
21	FUNDACJA LABORATORIUM INICJATYW EDUKACYJNYCH	0000831521
22	IDEA - WSPARCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SP. Z O.O.	0000856304
23	FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI BIM	0000641744
24	POLSKA PLATFORMA SZKOLENIOWA SP. Z O.O.	0000635648
25	ODDZIAŁ POZNAŃSKI STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW	0000234156
26	SZKOŁA MISTRZÓW GASTRONOMII SP. Z O.O.	0000959818
27	IDEA INNOVATION CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000723847
28	SZKOLENIA OSTROWSKA SP. Z O.O.	0000955545
29	LEXDRUK SP. Z O.O.	0000498871
30	BESKIDZKIE CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000324997

I-K TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719152 NIP 8952182478 REGON 369506890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-K TEAM

I-K TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719152 NIP
8952182478 REGON
369506890