ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000673866 NIP
8393194487 REGON
367057010

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-650 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

UL. WILEŃSKA, 4

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-04-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: 1. ARTUR ROWIŃSKI - PREZES ZARZĄDU 2. MARCIN MATUSZEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Tynkowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orla osiągnęła 2 189 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 188 356 zł. Pozostałe przychody to 1066 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 838 718 zł.

Strata netto wyniosła 650 362 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 189 422 zł w 2023 roku.
• 2 088 730 zł w 2022 roku.
• 1 603 867 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -650 362 zł w 2023 roku.
• -533 644 zł w 2022 roku.
• -612 270 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

293175.55

-98642.72

843242.26

-8395.77

1091249.71

63228.95

1119192.27

-89086.18

1603867.31

-612269.79

2088730.41

-533644.21

2189421.88

-650362.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orla wynosi 1 459 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 473 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 459 615 zł w 2023 roku.
• 1 392 487 zł w 2022 roku.
• 1 069 245 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

195450.37

732938.88

562161.51

2108105.65

980415.61

2728124.27

746128.18

2797980.67

1069244.87

4009668.28

1392486.94

5221826.02

1459614.59

5473554.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orla wynosi -446 tys. zł.

EBITDA Orla wynosi 495 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -446 286 zł w 2023 roku.
• -258 505 zł w 2022 roku.
• -410 633 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 494 696 zł w 2023 roku.
• 683 326 zł w 2022 roku.
• 147 170 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-98641.73

-27997.97

12330.34

216960.02

63389.15

345707.35

62187.03

346542.99

-410632.54

147169.58

-258505.46

683326.18

-446285.72

494695.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orla wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
• 2,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orla wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,15% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,68% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orla charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orla wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

11727.02

33729.69

43649.99

44767.69

64154.69

83314.19

87534.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orla wyniosły 2 634 641 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

800

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orla wyniosła 7 285 288 zł.

ktywa trwałe to 6 745 423 zł.

ktywa obrotowe to 539 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 285 288 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 961 949 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 247 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 285 288 zł w 2023 roku.
• 8 104 920 zł w 2022 roku.
• 8 954 258 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

2239258.54

3186134.32

3305455.32

9105294.41

8954258.3

8104920.15

7285288.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.06

-0.34

0.08

0.01

-0.01

0.02

-1.64

0.06

-0.01

0.51

0.06

-0.08

-0.07

0.78

-0.26

-0.38

-0.07

0.41

-0.12

-0.26

-0.09

0.33

-0.2

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orla wyniosły 9 247 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 285 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 152 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 247 237 zł w 2023 roku
• 9 416 729 zł w 2022 roku
• 9 742 224 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku

Zadłużenie — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2239258.54

2332701.26

1.04

3186134.32

3287972.81

1.03

3305455.32

3344064.86

1.01

9105294.41

9280990.13

1.02

8954258.3

9742223.81

1.09

8104920.15

9416728.85

1.16

7285288.19

9247236.83

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orla wykazała przychody na poziomie 2 189 422 zł.

Organizacja zarobiła -650 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -650 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orla wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11951

0.49505

0.55611

0.85691

0.20368

0.1902

0.19151

0.94437

0.27019

0.6555

0.61265

0.84152

0.37136

0.38122

0.35821

0.63323

0.69451

0.68874

0.61783

0.82616

0.5441

0.4872

0.61606

0.02283

0.15249

0.70122

0.75734

0.83088

0.32069

0.49811

0.30957

0.84848

0.04511

0.73986

0.74936

0.86394

0.19909

0.20721

0.15888

0.8872

0.06044

0.75826

0.73218

0.87661

0.22646

0.244

0.16303

0.80772

0.04867

0.74519

0.71046

0.89534

0.19765

0.21801

0.13912

0.7839

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+99

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

+11 mies. 24 dni 03-07-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+12 mies. 5 dni 15-10-2021

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ORLA - reprezentacja, wspólnik

Rowiński Bogusław - wspólnik

Matuszewski Marcin - wspólnik

Rowiński Artur - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2017

Rowiński Bogusław

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

14.04.2017

Rowiński Artur

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

14.04.2017

Matuszewski Marcin

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

14.04.2017

Orla

Organizacja

reprezentacja

14.04.2017

Orla

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Matuszewski Marcin

wspólnik
Rowiński Bogusław

wspólnik
Rowiński Artur

wspólnik

Podobne organizacje do ORLA

	Organizacja	Numer KRS
1	DOCTRINA SP. Z O.O. SP. K.	0000507106
2	GAJOWICKA 114 SP. Z O.O.	0000694572
3	KLMG SP. Z O.O.	0000305665
4	KRAKOW EQUAL PARK CENTRE SP. Z O.O.	0000664125
5	WĄGROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000047857
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE" W PUŁAWACH	0000065319
7	HAVRE SP. Z O.O.	0000136734
8	H&H NIEMCZAL SP. J.	0000535561
9	CORPUS IURIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788689
10	VULCAN TC SP. Z O.O.	0001017266
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRANS-POL" HOLDING	0000221099
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WSK "PZL - KRAKÓW"	0000045081
13	HERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SP. K.	0000521944
14	ARES SHELTER (POLAND) SP. Z O.O.	0000650222
15	FOR PEOPLE SP. Z O.O.	0000111289
16	KARMA BELLA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000130962
17	WROCLAW CENTRE PEGAZ SP. Z O.O.	0000610973
18	SPIŻARNIA SERVICE SP. Z O.O.	0000703812
19	FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY	0000097386
20	TRADERO BIS SP. Z O.O.	0000433671
21	COLOSEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000340878
22	HOSSO KOSZALIN H1 SP. Z O.O.	0000499685
23	NOVISSIME SP. Z O.O. SP. K.	0000528065
24	COMFORT HOMES SP. Z O.O.	0000840360
25	WARSAW GROJECKA CENTRE SP. Z O.O.	0000664121
26	FRONTON CENTRE SP. Z O.O.	0000393478
27	DOXA ZN SP. Z O.O.	0000703124
28	GALERIA ROSA SP. Z O.O.	0000301013
29	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX VOGLA	0000743826
30	IMPLANTY POLSKA SP. Z O.O.	0000572008

ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000673866 NIP 8393194487 REGON 367057010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ORLA

ORLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000673866 NIP
8393194487 REGON
367057010