Oferowanie dronów, kamer sportowych, statywów i oświetlenia do fotografii i wideo.
Współpraca z renomowanymi markami z branży sprzętu fotograficznego.
Wsparcie dla profesjonalnych operatorów i amatorów w wyborze sprzętu.
Dostęp do materiałów edukacyjnych i instruktażowych.
Darmowa dostawa od 50 zł oraz możliwość zakupu na raty.
GearPro to specjalistyczny sklep fotograficzny, który oferuje bogaty asortyment produktów związanych z fotografią i filmowaniem. W swojej ofercie prezentuje szeroki wybór sprzętu, w tym drony, akcesoria do kamer sportowych, statywy, oświetlenie oraz szereg różnorodnych akcesoriów, które są niezbędne do profesjonalnego rejestrowania obrazu. Sklep adresuje swoją ofertę zarówno do profesjonalnych operatorów, jak i amatorów, którzy pragną uchwycić ulotne chwile piękna. GearPro kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów, współpracując z renomowanymi markami takimi jak PGYTECH, SUNNYLIFE, ULANZI oraz AGIMBALGEAR, co pozwala użytkownikom na dostęp do sprzętu o wysokiej niezawodności i wydajności. Ponadto, sklep zapewnia również materiały edukacyjne w postaci bloga oraz filmu instruktażowe na swoim kanale YouTube, które pomagają klientom w pełnym wykorzystaniu potencjału ich sprzętu oraz w świadomym doborze akcesoriów. Oferując korzystne warunki zakupu, takie jak darmowa dostawa od określonej kwoty oraz możliwość zakupów ratalnych, GearPro stara się przenieść zakupy na wyższy poziom komfortu oraz dostępności. Z dotychczasowych działalności wyróżnia się także pełnym wsparciem posprzedażowym oraz szybką wysyłką zamówień, co czyni go godnym zaufania partnerem w dziedzinie fotografii i wideo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XMI osiągnęła 13 796 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 796 511 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 248 964 zł.
Zysk netto wyniósł 547 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 906 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 796 511 zł w 2024 roku.
• 10 544 468 zł w 2023 roku.
• 6 382 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 547 zł w 2024 roku.
• 646 097 zł w 2023 roku.
• 650 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XMI wynosi 687 tys. zł.
EBITDA XMI wynosi 767 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 686 711 zł w
2024 roku.
• 804 327 zł w
2023 roku.
• 752 157 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 767 121 zł w
2024 roku.
• 1 115 982 zł w
2023 roku.
• 818 807 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XMI wynosi 13 514 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 126 632 zł a 34 491 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 821 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 514 495 zł w 2024 roku.
• 11 817 845 zł w 2023 roku.
• 8 742 628 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XMI wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XMI wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XMI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XMI wynosi 394 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 620 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 620 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 391 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 620 tys. zł w 2024 roku.
• 773 tys. zł w 2023 roku.
• 646 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 799 158
zł.
Koszty operacyjne XMI wyniosły 13 109 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 799 158 zł w 2024 roku
• 540 646 zł w 2023 roku
• 397 853 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XMI wyniosła 4 578 140 zł.
a
ktywa trwałe to 1 063 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 514 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 578 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 835 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 742 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 636 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 578 140 zł w 2024 roku.
• 4 813 086 zł w 2023 roku.
• 3 782 709 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XMI wyniosły 1 742 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 578 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 742 631 zł w 2024 roku
• 1 874 671 zł w 2023 roku
• 1 268 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XMI wykazała przychody na poziomie 13 796 511 zł.
Organizacja zarobiła 566 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 195 zł w 2024 roku
• 4665 zł w 2023 roku
• 3393 zł w 2022 roku
Organizacja XMI wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gramsa Jakub
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kudlak Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.