Personalizacja mieszkań, instalacje pod fotowoltaikę i klimatyzację
35 000 m powierzchni użytkowej, 400 zadowolonych klientów
STABILIO ESTATE to renomowana firma deweloperska, działająca z sukcesami od 12 lat na rynku nieruchomości w Tychach. Ich misją jest zapewnienie klientom najwyższej jakości usług, bezpieczeństwa transakcji oraz pełnej satysfakcji z dokonanego zakupu. Firma oferuje szeroką gamę inwestycji, w tym kameralne osiedla mieszkaniowe, domy jednorodzinne oraz apartamenty. Jednym z flagowych projektów jest Osiedle Brzoskwiniowa, składające się z pięciu budynków mieszkaniowych, zlokalizowanych w dogodnym miejscu, z dostępem do podziemnych garaży oraz publicznych miejsc parkingowych. Inna ważna inwestycja to Zwierzyniecka IV, prywatne osiedle z domami jednorodzinnymi i apartamentami o różnych metrażach, wyposażone w ekologiczne systemy ogrzewania pompą ciepła oraz przygotowane instalacje pod panele fotowoltaiczne. STABILIO ESTATE kładzie duży nacisk na współpracę z lokalnymi wykonawcami oraz oferuje pełną własność gruntu i dostęp do drogi dojazdowej. Dodatkowe udogodnienia to personalizacja układów mieszkań, bezpłatne miejsca parkingowe oraz stała dostępność biura obsługi.Do największych osiągnięć firmy należy zrealizowanie wielu inwestycji o łącznej powierzchni użytkowej 35 000 m, co zaowocowało zdobyciem zaufania ponad 400 zadowolonych klientów. STABILIO ESTATE dąży do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia, bazując na solidnych materiałach budowlanych od sprawdzonych producentów oraz transparentności kosztów budowy. Firma stale informuje klientów o postępach prac budowlanych, co zapewnia maksymalną transparentność i bezpieczeństwo inwestycji.Wyróżnikiem STABILIO ESTATE jest również oferowanie szerokich możliwości aranżacji wnętrz, współpraca z architektami klienta oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak instalacje do fotowoltaiki oraz klimatyzacji. Dzięki temu każda realizacja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilio Estate osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2760 zł.
Strata netto wyniosła 2760 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2025 roku.
• 5984 zł w 2024 roku.
• 11 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2760 zł w 2025 roku.
• 2579 zł w 2024 roku.
• -2752 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilio Estate wynosi 2328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2328 zł w 2025 roku.
• 18 701 zł w 2024 roku.
• 2472 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilio Estate wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Stabilio Estate wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2760 zł w
2025 roku.
• -2762 zł w
2024 roku.
• -2763 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2760 zł w
2025 roku.
• -2762 zł w
2024 roku.
• -2763 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stabilio Estate wynosi 4,17%. To oznacza, że firma ma szansę 4,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,17% w 2025 roku.
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio Estate wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stabilio Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabilio Estate wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2025 roku.
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2025 roku.
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stabilio Estate wyniosły 2760
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilio Estate wyniosła 3104 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3104 zł w 2025 roku.
• 5864 zł w 2024 roku.
• 3285 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3104 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilio Estate wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -2760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 643 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Stabilio Estate wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 1% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 1% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2025 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Makselan Michał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Hajduga Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.