10X SP. Z O.O. | KRS: 0000670760

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

729 tys.

zysk

234 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MIŁOSZYCE

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2017-03-28

Rozpoczęcie działalności

2017-03-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 10X osiągnęła 729 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 729 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 494 716 zł.

Zysk netto wyniósł 234 489 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 205 zł w 2023 roku.
• 423 023 zł w 2022 roku.
• 539 797 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 489 zł w 2023 roku.
• -45 298 zł w 2022 roku.
• 189 682 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

42437.24

1566.81

805770.78

127089.43

2354589.29

796234.02

1259999.74

429555.38

539797.32

189681.88

423022.55

-45298.38

729205.05

234489.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 10X wynosi 308 tys. zł.

EBITDA 10X wynosi 356 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 10X wynosi 2 731 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 093 808 zł a 6 973 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 731 583 zł w 2023 roku.
• 1 413 637 zł w 2022 roku.
• 2 284 188 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8675.11

43233.84

106093.1

103992.18

1149530.42

2014426.95

701167.7

5455829.97

11147276.28

1023334.23

3581555.58

6013775.32

809695.98

2284188.04

6216510.08

0

1413636.89

6035316.56

1093807.58

2731582.63

6973273.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 10X wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 10X wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

10X charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 10X wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 591 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 591 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 591 tys. zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.
• 311 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 093 zł.

Koszty operacyjne 10X wyniosły 420 721 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 016 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 093 zł w 2023 roku
• 225 269 zł w 2022 roku
• 77 669 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 10X wyniosła 1 848 559 zł.

a

ktywa trwałe to 55 538 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 793 021 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 848 559 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 743 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 848 559 zł w 2023 roku.
• 2 013 041 zł w 2022 roku.
• 2 099 244 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

589741.32

629173.49

1016436.04

2060652.79

2099243.71

2013040.58

1848558.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.14

0.04

0.2

0.92

0.2

0.16

0.78

0.85

0.37

0.34

0.21

0.31

0.42

0.34

0.09

0.12

0.06

0.35

-0.02

-0.03

0.01

-0.11

0.13

0.42

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 10X wyniosły 105 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 848 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 240 zł w 2023 roku
• 504 211 zł w 2022 roku
• 545 116 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

589741.32

578174.51

0.98

629173.49

490517.25

0.78

1016436.04

81545.78

0.08

2060652.79

696207.15

0.34

2099243.71

545116.19

0.26

2013040.58

504211.44

0.25

1848558.69

105240.27

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 10X wykazała przychody na poziomie 729 205 zł.

Organizacja zarobiła 252 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 362 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 489 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3011 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 362 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 48 873 zł w 2021 roku

Wartość

299

31767

78182

44837

48873

0

18362

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja 10X wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72634

0.40052

0.71611

0.59006

0.68302

0.64822

0.5

0.57585

0.81844

0.89871

0.73154

0.71983

0.46798

0.83631

0.85494

0.83863

0.81327

0.93888

0.98807

0.881

0.77734

0.1709

0.91185

0.91714

0.96583

0.83218

0.96264

0.97628

0.8431

0.84672

0.27235

0.92383

0.94859

0.88683

0.64167

0.97222

0.94221

0.69203

0.85289

0.24706

0.93287

0.69756

0.76402

0.47953

0.97383

0.1871

0.61526

0.84516

0.26981

0.31473

0.4838

0.37009

0.23962

0

0.88077

0.70795

0.84203

0.17544

0.91064

0.93736

0.68348

0.54497

0.90016

Powiązania

JEDNOROŻEK - powiązanie zwrotne

XPRESS DELIVERY - powiązanie zwrotne

SPORTXPRESS - powiązanie zwrotne

W WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

P DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2017

P Dariusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

28.03.2017

W Wojciech

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

24.01.2022

P Dariusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

24.01.2022

W Wojciech

Październik 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

05.03.2018

Jednorożek

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.12.2021

Xpress Delivery

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.02.2020

21.12.2021

Xpress Delivery

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.02.2021

Sportxpress

Organizacja

Udziałowcy

Wiesner Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piotrowski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do 10X

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWER GOLF CLUB SPORTOWA SP. Z O.O.	0000868797
2	MYXFIT SP. Z O.O.	0000859741
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "MIWIPOL"	0000217845
4	GWS SP. Z O.O.	0000645391
5	NOLIMITFITNESS SP. Z O.O.	0000938983
6	SOFIT SP. Z O.O.	0000923994
7	CITYFIT HEALTH AND FITNESS SP. Z O.O.	0000521151
8	AKADEMOS SP. Z O.O.	0000328751
9	FUNDACJA ŁKS	0000623173
10	REVOLVE SP. Z O.O.	0000868007
11	KCB SPORT SP. Z O.O.	0000673334
12	LD CORP SP. Z O.O.	0000341319
13	OMEGA FITNESS & GYM SP. Z O.O.	0000605804
14	TBJ SP. Z O.O.	0000590595
15	PANACEUM FITNESS SP. Z O.O.	0000549234
16	GYM FOR YOU SP. Z O.O.	0000505211
17	VIBE SPORT SP. Z O.O.	0000903993
18	STOW. ROWEROVER	0000367095
19	AKADEMIA SPORTU SP. Z O.O.	0000737390
20	CITYFIT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000498340
21	TOREXPO SP. Z O.O.	0000191332
22	UG2BS SP. Z O.O.	0000621140
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE ICS	0000225976
24	MIKOMAR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000766606
25	ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO	0000176293
26	STREFA FITNESS SP. Z O.O.	0000452323
27	PROFBUD 4 KIDS SP. Z O.O.	0000563515
28	MIEJSKI OŚRODEK SZKOLENIA PIŁKARSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0000341841
29	SOCHA SEVEN SP. K.	0000755914
30	PMP SOLUTION SP. Z O.O.	0000660990

10X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670760 NIP 8961562281 REGON 366889346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 10X

10X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670760 NIP
8961562281 REGON
366889346