JM ENERGY INDUSTRIES SP. Z O.O. | KRS: 0000670749

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

84 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

56 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WOLBROM

Adres

UL. KRAKOWSKA, 22

Kod pocztowy

32-340

Rejestracja

2017-03-28

Rozpoczęcie działalności

2017-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM Energy Industries osiągnęła 84 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 106 120 zł.

Strata netto wyniosła 22 120 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 001 zł w 2024 roku.
• 89 768 zł w 2023 roku.
• 84 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 120 zł w 2024 roku.
• -15 066 zł w 2023 roku.
• 13 463 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

87462.28

1804.22

80348.15

-4536.57

83995.93

-2359.16

111000

25905.7

84001.18

13463.42

89768.07

-15065.79

84000.62

-22119.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JM Energy Industries wynosi -21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 008 zł w 2024 roku.
• -14 400 zł w 2023 roku.
• 15 043 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM Energy Industries wynosi 56 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 210 002 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 000 zł w 2024 roku.
• 73 166 zł w 2023 roku.
• 134 434 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65525.07

218655.7

0

53565.43

200870.38

0

55997.29

209989.82

14525.02

192147.82

362679.8

24579.83

134434.3

210002.95

0

73165.62

224420.18

0

56000.41

210001.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Energy Industries wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Energy Industries wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM Energy Industries charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JM Energy Industries wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne JM Energy Industries wyniosły 105 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 52 685 zł w 2023 roku
• 43 475 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM Energy Industries wyniosła 26 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 385 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 385 zł w 2024 roku.
• 41 459 zł w 2023 roku.
• 57 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22195.26

28175.4

65447.21

50126.93

57194.98

41458.97

26385.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 507%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 118.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-2.03

0.03

0.02

-0.16

1.09

-0.06

-0.04

0.36

-0.03

0.52

1.34

0.23

0.24

0.41

0.18

0.16

-0.36

-0.85

-0.16

-0.17

-0.84

5.07

-0.25

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM Energy Industries wyniosły 30 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 385 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 745 zł w 2024 roku
• 23 699 zł w 2023 roku
• 24 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22195.26

23082.54

1.04

28175.4

32355.25

1.15

65447.21

71986.22

1.1

50126.93

30760.24

0.61

57194.98

24421.87

0.43

41458.97

23698.65

0.57

26385.07

30744.56

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM Energy Industries wykazała przychody na poziomie 84 001 zł.

Organizacja zarobiła -22 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -207 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 666 zł w 2023 roku
• 1580 zł w 2022 roku

Wartość

1244

0

1580

666

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja JM Energy Industries wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55501

0.43718

0.31199

0.80529

0.45833

0.45783

0.6729

0.02068

0.61338

0.20219

0.41531

0.30721

0.83128

0.21258

0.20316

0.14757

0.91564

0

0.23077

0.38262

0.36686

0.83221

0.23108

0.22774

0.22185

0.64597

0

0.58462

0.41606

0.33007

0.56349

0.84411

0.83768

0.91406

0.92271

0

0.55764

0.39246

0.3311

0.44478

0.75547

0.75856

0.76969

0.67922

0.56414

0.15753

0.34993

0.26849

0.58434

0.14982

0.14419

0.08902

0.04185

0.50587

0.18297

0.26779

0.17029

0.84644

0.15565

0.13111

0.06308

0.98502

0

Powiązania

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

B MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2017

B Mateusz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

28.03.2017

S Jacek

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

S Jacek

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Bukowski Mateusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Siudziński Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do JM ENERGY INDUSTRIES

	Organizacja	Numer KRS
1	EHORTUS SP. Z O.O.	0000417853
2	IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	0000000859
3	TOYES SP. Z O.O.	0000616730
4	METEONAV SP. Z O.O.	0000815875
5	CIEŚLIK OZE SP. Z O.O.	0000884801
6	MIRGOS SP. Z O.O.	0000808812
7	XPERT SP. Z O.O.	0000935233
8	BARTER KLUB S.A.	0000595337
9	GREEN LILY SP. Z O.O.	0000870028
10	NPSPORT SP. Z O.O.	0000751155
11	ZIBI-ZOX SP. Z O.O.	0000155085
12	ELBO-TRADE SP. Z O.O.	0000302071
13	KANCELARIA AURINKO SP. Z O.O.	0000040214
14	JACULA CARGO SP. Z O.O.	0000904180
15	JOIN4US SP. Z O.O.	0001115482
16	MONIETA.PL SP. Z O.O.	0000674155
17	SUNBERG SP. Z O.O.	0000752535
18	POLAR SEAFOOD POLAND SP. Z O.O.	0000227028
19	CCT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000784404
20	QADRANS TRADING SP. Z O.O.	0000752697
21	RSW CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000865095
22	M&A SP. Z O.O.	0001025657
23	KAPITAL SP. Z O.O.	0000811457
24	TL TECHNOLOGIE KLEJENIA SP. Z O.O.	0000530072
25	BEAM-X SP. Z O.O.	0000845794
26	LP ARTIS SP. Z O.O.	0000725905
27	POLSKIE ZOO SP. Z O.O.	0000912833
28	LK PRESTIGE SP. Z O.O.	0000758416
29	OZE CONSULTING SP. Z O.O.	0000631324
30	J.S. CONSULTING SP. Z O.O.	0000909991

JM ENERGY INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670749 NIP 9452205633 REGON 366891550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM ENERGY INDUSTRIES

JM ENERGY INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670749 NIP
9452205633 REGON
366891550