Organizacja Hobbylandia osiągnęła 185 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 184 905 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 100 zł.
Zysk netto wyniósł 16 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 185 zł w 2022 roku.
• 185 839 zł w 2021 roku.
• 188 005 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 805 zł w 2022 roku.
• -4195 zł w 2021 roku.
• 948 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hobbylandia wynosi 208 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 220 zł a 462 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 896 zł w 2022 roku.
• 129 509 zł w 2021 roku.
• 137 891 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hobbylandia wyniosła 34 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 028 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 321 zł w 2022 roku.
• 27 064 zł w 2021 roku.
• 26 416 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hobbylandia wyniosły 10 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 028 zł w 2022 roku
• 19 575 zł w 2021 roku
• 14 732 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hobbylandia wykazała przychody na poziomie 185 185 zł.
Organizacja zarobiła 16 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hobbylandia wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.