GARDA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000665854

Podsumowanie

aktywa

92,9 mln

przychód

9,4 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

36,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. OTOLIŃSKA, 8

Kod pocztowy

09-407

Rejestracja

2017-02-28

Rozpoczęcie działalności

2017-02-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Garda osiągnęła 9 401 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 668 026 zł. Pozostałe przychody to 7 733 499 zł.

Całkowite koszty wyniosły -3 461 790 zł.

Zysk netto wyniósł 5 129 816 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 341 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 401 525 zł w 2024 roku.
• 9 625 126 zł w 2023 roku.
• 48 455 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 732 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 129 816 zł w 2024 roku.
• 8 338 008 zł w 2023 roku.
• -1175 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13000

351.03

0

-47530.33

25400

-21080.2

12226.63

-8252.43

0

-66138.28

48455.44

-1174.79

9625125.94

8338008.16

9401524.66

5129816.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Garda wynosi 36 847 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 060 681 zł a 71 817 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 241 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 847 630 zł w 2024 roku.
• 45 982 102 zł w 2023 roku.
• 32 304 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3510.3

160334.06

801404.12

0

114615.52

611282.8

0

115738.71

526962

0

100767.14

493952.28

0

32303.63

121138.6

6213319.08

45982102.35

116732114.24

10060681.34

36847629.8

71817428.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garda wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Garda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Garda wyniosły 901 060 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Garda wyniosła 92 927 006 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 768 880 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 158 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 927 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 414 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 512 765 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 246 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 927 006 zł w 2024 roku.
• 88 066 621 zł w 2023 roku.
• 29 761 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

202486.82

274325.54

240584.27

382103.13

238045.67

29761711.15

88066620.78

92927006.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

-0.17

-0.31

-0.09

-0.16

-0.83

-0.02

-0.07

-0.93

-0.68

-0.28

1.26

0

0.02

-0.02

0.09

1.01

0.87

0.06

0.38

0.46

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Garda wyniosły 79 512 765 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 927 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 358 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 512 765 zł w 2024 roku
• 79 782 195 zł w 2023 roku
• 29 815 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

202486.82

2135.79

0.01

274325.54

121504.84

0.44

240584.27

108843.77

0.45

382103.13

258615.06

0.68

238045.67

290453.6

1.22

29761711.15

29815293.87

1

88066620.78

79782195.34

0.91

92927006.33

79512764.55

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Garda wykazała przychody na poziomie 9 401 525 zł.

Organizacja zarobiła 7 808 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 679 086 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 129 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 382 727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 679 086 zł w 2024 roku
• 709 060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

709060

2679086

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Garda wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8829

0.75305

0.64636

0.2193

0.78333

0.71167

0.60762

0.40757

0

0.12751

0.00465

0.66821

0.3936

0.17018

0.14011

0

0.16201

0.78629

0.6561

0.38619

0.56438

0.467

0.20344

0.17734

0

0.23613

0.77349

0.69714

0.42007

0.5288

0.43697

0.38064

0.23073

0

0.09624

0.0006

0.61013

0.84932

0.15464

0.88451

0

0.4995

0.77269

0.96376

0.55398

0.70308

0.60164

0.46859

0

0.99297

0.97328

0.98193

0.41793

0.9749

0.93113

0.84057

0.9853

0.98844

0.97244

0.98228

0.37942

0.94031

0.89679

0.92175

0.61374

0.99515

Powiązania

GARDA - wspólnik, reprezentacja

L ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2017

Garda

Organizacja

wspólnik

28.02.2017

11.02.2019

C Anna

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

11.02.2019

14.10.2020

K Anna

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

14.10.2020

31.12.2020

Kj Energia Kunc-Jasińska

Organizacja

wspólnik

31.12.2020

L Andrzej

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

28.02.2017

Garda

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GARDA

	Organizacja	Numer KRS
1	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
2	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964
3	QILIN SP. Z O.O.	0000536977
4	CONTINO DELTA SP. Z O.O.	0000349522
5	BIASA SP. Z O.O.	0000875090
6	PV WOLSZTYN SP. Z O.O.	0000790564
7	CONTINO OMIKRON SP. Z O.O.	0000359185
8	PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000323188
9	WINDCLUB SP. Z O.O. EW NIEŚWIASTÓW SP. K.	0000311723
10	BETTER ENERGY SOLAR PARK 81 SP. Z O.O.	0000706510
11	ELEKTROWNIA PARNOWO SP. Z O.O.	0000375546
12	WINDENERG EKSPLOATACJA SP. Z O.O.	0000929605
13	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.	0000572153
14	PGE SOLEO KLESZCZÓW SP. Z O.O.	0000810506
15	SOLAR WEST POLAND SP. Z O.O.	0000486223
16	LGE WF SĘDZISZÓW SP. Z O.O.	0000684125
17	BETTER ENERGY SADLOGOSZ ESTATE SP. Z O.O.	0000775026
18	ENERVERT SP. Z O.O.	0001046991
19	EOLOS NOVO SP. Z O.O.	0000319339
20	PARK WIATROWY TOLKOWIEC SP. Z O.O.	0000426533
21	WS SANNIKI SP. Z O.O.	0000324683
22	AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.	0000428994
23	PV ORION SP. Z O.O.	0000886860
24	BETTER ENERGY SOLAR PARK 82 SP. Z O.O.	0000706463
25	NOWA ENERGIA SN SP. Z O.O.	0000798024
26	ISTRA SP. Z O.O.	0000327462
27	PRASMET GRANCZEWSKI SP. K.	0001016224
28	EW CZYŻEWO SP. Z O.O.	0000336507
29	FORTHEWIND SP. Z O.O.	0000551737
30	WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.	0000255763

GARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665854 NIP 6222802312 REGON 366656004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GARDA

GARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665854 NIP
6222802312 REGON
366656004