PROTELO POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000665636

Podsumowanie

aktywa

503 tys.

przychód

514 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

778 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRABARSKA, 1

Kod pocztowy

50-079

Rejestracja

2017-02-27

Rozpoczęcie działalności

2017-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Protelo Poland osiągnęła 514 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 514 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 495 365 zł.

Zysk netto wyniósł 18 855 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 220 zł w 2024 roku.
• 483 861 zł w 2023 roku.
• 518 510 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 855 zł w 2024 roku.
• 37 918 zł w 2023 roku.
• 101 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

516100.69

20582.33

495867.79

82915.5

435876.78

32545.59

479957.75

52392.96

565291.72

128120.93

518510.48

101072.5

483860.65

37918.18

514219.98

18854.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Protelo Poland wynosi 21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 630 zł w 2024 roku.
• 41 690 zł w 2023 roku.
• 111 166 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Protelo Poland wynosi 777 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 188 545 zł a 1 917 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 777 783 zł w 2024 roku.
• 819 657 zł w 2023 roku.
• 1 066 936 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19186.75

445583.19

1290251.73

81373.37

743613.9

1239669.47

105782.57

526549.45

1089691.95

145077.29

674620.96

1199894.38

241167.98

1130512.85

1793693.02

316972.36

1066936.01

1690519.24

345410.99

819657.48

1842191.96

188545.3

777783.33

1917610.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protelo Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Protelo Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 245 zł.

Koszty operacyjne Protelo Poland wyniosły 493 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 867 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 245 zł w 2024 roku
• 349 160 zł w 2023 roku
• 321 471 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Protelo Poland wyniosła 502 741 zł.

a

ktywa obrotowe to 502 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 741 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 479 403 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 741 zł w 2024 roku.
• 481 971 zł w 2023 roku.
• 450 940 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54435.51

135064.5

166233.29

217381.29

340045.76

450940.34

481971.33

502741.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.8

0.08

0.04

0.61

0.76

0.2

0.17

0.2

0.23

0.08

0.07

0.24

0.27

0.12

0.11

0.38

0.4

0.25

0.23

0.22

0.24

0.21

0.19

0.08

0.09

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Protelo Poland wyniosły 23 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 741 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 339 zł w 2024 roku
• 21 423 zł w 2023 roku
• 28 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54435.51

28853.18

0.53

135064.5

26566.67

0.2

166233.29

25189.87

0.15

217381.29

23944.91

0.11

340045.76

18488.45

0.05

450940.34

28310.53

0.06

481971.33

21423.34

0.04

502741.33

23338.81

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Protelo Poland wykazała przychody na poziomie 514 220 zł.

Organizacja zarobiła 20 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2528 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1775 zł w 2024 roku
• 3772 zł w 2023 roku
• 10 073 zł w 2022 roku

Wartość

19471

14641

3721

4679

12671

10073

3772

1775

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Protelo Poland wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72538

0.66876

0.42998

0.52524

0.57948

0.66206

0.88692

0.8296

0.86372

0.81483

0.66113

0.54384

0.3072

0.78103

0.79542

0.92238

0.80376

0.82191

0.71059

0.63928

0.56761

0.2843

0.60188

0.59652

0.72412

0.54613

0.73084

0.72858

0.64653

0.59779

0.24791

0.64796

0.64381

0.74393

0.5709

0.7519

0.79112

0.64271

0.64116

0.16512

0.79264

0.79715

0.82838

0.64499

0.78869

0.72911

0.60214

0.65726

0.18969

0.74866

0.75344

0.67961

0.5105

0.72566

0.61151

0.5474

0.63821

0.15818

0.57089

0.55129

0.52383

0.39344

0.60497

0.52188

0.51592

0.60991

0.1752

0.4734

0.43985

0.4676

0.35446

0.50506

Powiązania

G CHRISTIAN - reprezentacja

PROTELO GROUP - EUROPE S.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2017

Protelo Group - Europe S.a.

Organizacja

reprezentacja

27.02.2017

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Protelo Group Europe S.a. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PROTELO POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM SZKOLENIOWE PROIDEA SP. Z O.O.	0000570212
2	MOBILELABS SP. Z O.O.	0000656864
3	SECUREPRO SP. Z O.O.	0000430246
4	FENIX CONSULTING SP. Z O.O.	0000648088
5	OPTIKOM SP. Z O.O.	0000552570
6	AZ-ITECH SP. Z O.O.	0000747562
7	APOGIT SP. Z O.O.	0000475534
8	SUNTRUST SP. Z O.O.	0000445575
9	RIVER VALLEY SP. Z O.O.	0000727752
10	EVARTEL SP. Z O.O.	0000401778
11	GLOBALTECHHUB SP. Z O.O.	0000223670
12	IT-MEDIA-SOFT SP. Z O.O.	0000712450
13	PEWNE.IT SP. Z O.O.	0000748091
14	GLOBAL SP. Z O.O.	0000715359
15	CODERON SP. Z O.O.	0000906408
16	NOWEIT SP. Z O.O.	0001016525
17	RASTAL SP. Z O.O.	0000544112
18	2501 SP. Z O.O.	0000819898
19	IT BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000194807
20	MAMELOO SP. Z O.O.	0000650405
21	LUMANET SP. Z O.O.	0000769618
22	PEREŁKI SP. Z O.O.	0000817621
23	ADVANCED DATA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000849526
24	IRGEN COMPANY SP. Z O.O.	0000570805
25	CORNUCOPIA SP. Z O.O.	0000557000
26	ITNOVATION SP. Z O.O.	0000750625
27	TALON SP. Z O.O.	0000760837
28	OK GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000618952
29	GRC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000349307
30	FUNDACJA SUBIGO	0000819138

PROTELO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665636 NIP 8971835970 REGON 366656174

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROTELO POLAND

PROTELO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665636 NIP
8971835970 REGON
366656174