Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELF2 KONOTOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663240 NIP
5252698764 REGON
366560273

Podsumowanie

aktywa

87,4 mln

przychód

13,4 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26 VP KL.C

Kod pocztowy

00-609

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elf2 konotopa osiągnęła 13 417 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 285 350 zł. Pozostałe przychody to 1 132 011 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 792 405 zł.

Zysk netto wyniósł 2 492 945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 916 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 417 360 zł w 2024 roku.
• 17 651 869 zł w 2023 roku.
• 12 208 607 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 357 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 492 945 zł w 2024 roku.
• 5 372 182 zł w 2023 roku.
• 274 489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81.05

-10361.76

2392794.72

-2935374.41

9558599.17

-693660.94

10447177.58

-3023768.49

10493686.64

809363.74

12208606.67

274489.26

17651868.84

5372181.69

13417360.3

2492944.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elf2 konotopa wynosi 3,38 mln zł.

EBITDA Elf2 konotopa wynosi 4,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 484 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 378 836 zł w 2024 roku.
• 3 434 887 zł w 2023 roku.
• 3 780 584 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 680 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 750 720 zł w 2024 roku.
• 4 808 095 zł w 2023 roku.
• 5 197 553 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elf2 konotopa wynosi 27 695 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 778 921 zł a 46 820 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 956 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 695 606 zł w 2024 roku.
• 42 221 356 zł w 2023 roku.
• 17 304 294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

54.03

202.63

1595196.48

5981986.8

21865076.61

82627611.56

20189635.85

70532537.6

8093637.4

20658578.36

55601772.28

2744892.6

17304293.59

43025415.68

8964716.22

42221355.54

75210543.66

8778921.37

27695606.39

46820913.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elf2 konotopa wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 606 zł.

Koszty operacyjne Elf2 konotopa wyniosły 8 906 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 606 zł w 2024 roku
• 126 106 zł w 2023 roku
• 124 483 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elf2 konotopa wyniosła 87 388 542 zł.

ktywa trwałe to 78 571 633 zł.

ktywa obrotowe to 8 816 910 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 388 542 zł.

apitał (fundusz) własny to 11 705 228 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 683 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 246 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 388 542 zł w 2024 roku.
• 87 651 580 zł w 2023 roku.
• 93 654 702 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29660477.05

92501855.16

96517445.38

99926037.39

94535048.72

93654702.31

87651579.5

87388542.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1819.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1829 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.93

-127.07

-127.84

-0.03

-0.17

-1.23

-0.01

-0.03

0.2

-0.07

-0.03

-0.17

0.3

-0.29

0.01

0.06

0.26

0.08

0.03

0.31

0.02

0.06

0.45

0.27

0.3

0.03

0.21

0.28

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elf2 konotopa wyniosły 75 683 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 388 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 573 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 683 314 zł w 2024 roku
• 75 698 625 zł w 2023 roku
• 82 898 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29660477.05

29665838.81

92501855.16

95442591.33

1.03

96517445.38

75860542.49

0.79

99926037.39

82292902.99

0.82

94535048.72

80634605.65

0.85

93654702.31

82898348.39

0.89

87651579.5

75698624.54

0.86

87388542.39

75683313.9

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elf2 konotopa wykazała przychody na poziomie 13 417 360 zł.

Organizacja zarobiła 3 027 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 534 696 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 492 945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 385 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 534 696 zł w 2024 roku
• 1 370 732 zł w 2023 roku
• 187 049 zł w 2022 roku

Wartość

666303.71

275138

985537.46

278611.3

187048.62

1370732.3

534695.64

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Elf2 konotopa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30923

0.42477

0.93486

0.67774

0.13464

0.13575

0.48286

0.95948

0.01487

0.89233

0.98142

0.74145

0.31876

0.41012

0.31865

0.8822

0.98447

0.03929

0.96051

0.98122

0.54553

0.47549

0.72976

0.3797

0.22012

0.9734

0.01379

0.9617

0.98378

0.55442

0.38546

0.76418

0.2967

0.12689

0.98814

0.93242

0.9625

0.98334

0.55523

0.61857

0.75241

0.67916

0.52385

0.96834

0.88392

0.96635

0.98146

0.56347

0.55944

0.79151

0.46971

0.46114

0.95729

0.98097

0.97378

0.97718

0.55117

0.79561

0.76041

0.76476

0.71038

0.98687

0.96805

0.97267

0.98221

0.57223

0.73281

0.76541

0.68595

0.56619

0.98234

Powiązania

M JĘDRZEJ - prokurent

T KATARZYNA - reprezentacja

W RAFAŁ - reprezentacja

SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT KVG GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2017

13.02.2018

Blackstones

Organizacja

wspólnik

13.02.2018

11.07.2019

Pg Dutch Holding I B.v.

Organizacja

wspólnik

13.02.2018

11.07.2019

Marvipol Logistics

Organizacja

wspólnik

11.07.2019

Savills Investment Management Kvg Gmbh

Organizacja

prokurent

13.02.2018

11.07.2019

T Małgorzata

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

13.02.2018

M Jędrzej

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

13.02.2018

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

11.07.2019

P Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

11.07.2019

D Robert

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

11.07.2019

W Rafał

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

11.07.2019

T Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Savills Investment Management Kvg Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2019 jest Savills Investment Management Kvg Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2018 do 11.07.2019 był Marvipol Logistics kontrolując 68% udziałów.

W okresie od 14.02.2017 do 13.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELF2 KONOTOPA

	Organizacja	Numer KRS
1	RNG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000280816
2	GREENWINGS OFFICES SP. Z O.O.	0000303267
3	ELF2 SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000640261
4	CERESCO POLAND SP. Z O.O.	0000092585
5	NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.	0000171733
6	ERED 3 SP. Z O.O.	0000491199
7	UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000278574
8	BOK POLAND SP. Z O.O.	0000796930
9	TOWER INVESTMENTS S.A.	0000602813
10	CENTRALNA 1 SP. Z O.O.	0000711525
11	BLIZZARD REAL SP. Z O.O.	0000096640
12	NEPTUNE GLIWICE SP. Z O.O.	0000594022
13	DAKAR SP. Z O.O.	0000140898
14	SOFTWARE PARK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000308614
15	EURO INVEST SP. Z O.O.	0000043927
16	HBK 1 PROJEKT KUTNO SP. Z O.O.	0000867100
17	ZIELONA SKARPA SP. Z O.O.	0000465698
18	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
19	INWESTYCJE HRYNIEWICZ.PL SP. Z O.O.	0000468372
20	WOMAK GAMMA SP. Z O.O.	0000149495
21	WROCŁAW KG GROUP SP. Z O.O.	0000874158
22	ANLOGISTYK II S.A.	0000671029
23	INFORES MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594152
24	PL INVESTMENT JEROZOLIMSKIE I SP. Z O.O.	0000584713
25	PROBUILD HOLDINGS SP. Z O.O.	0000587041
26	WRE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000838330
27	BLUE ESTATE SP. Z O.O.	0000421396
28	ZABŁOCIE PARK SP. Z O.O.	0000728794
29	INVEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000309190
30	NK MIX GŁOWNO W LIKWIDACJI	0000557876

ELF2 KONOTOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663240 NIP 5252698764 REGON 366560273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELF2 KONOTOPA

ELF2 KONOTOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663240 NIP
5252698764 REGON
366560273