Organizacja Apteka z motylem dr farm. stefan kaliszuk osiągnęła 4 814 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 814 368 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 413 429 zł.
Zysk netto wyniósł 400 940 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -252 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 814 517 zł w 2022 roku.
• 4 265 267 zł w 2021 roku.
• 4 518 812 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 940 zł w 2022 roku.
• -137 680 zł w 2021 roku.
• 21 931 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka z motylem dr farm. stefan kaliszuk wynosi 5 407 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
593 756 zł a 12 036 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 407 192 zł w 2022 roku.
• 3 136 563 zł w 2021 roku.
• 3 496 576 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka z motylem dr farm. stefan kaliszuk wyniosła 1 079 028 zł.
a
ktywa trwałe to 181 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 897 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 079 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 791 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 354 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 079 028 zł w 2022 roku.
• 752 703 zł w 2021 roku.
• 880 194 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka z motylem dr farm. stefan kaliszuk wyniosły 287 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 079 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 354 zł w 2022 roku
• 361 969 zł w 2021 roku
• 351 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka z motylem dr farm. stefan kaliszuk wykazała przychody na poziomie 4 814 517 zł.
Organizacja zarobiła 439 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 614 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Apteka z motylem dr farm. stefan kaliszuk wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.