Organizacja Energetyk osiągnęła 3 272 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 272 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 214 093 zł.
Zysk netto wyniósł 1 058 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 272 398 zł w 2022 roku.
• 1 709 313 zł w 2021 roku.
• 2 513 075 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 058 305 zł w 2022 roku.
• -6858 zł w 2021 roku.
• 1 151 080 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyk wynosi 7 241 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
826 757 zł a 14 816 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 241 576 zł w 2022 roku.
• 1 173 773 zł w 2021 roku.
• 6 319 818 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyk wyniosła 1 954 477 zł.
a
ktywa trwałe to 4926 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 949 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 954 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 102 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 852 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 954 477 zł w 2022 roku.
• 821 198 zł w 2021 roku.
• 1 141 373 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyk wyniosły 852 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 954 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 852 134 zł w 2022 roku
• 775 556 zł w 2021 roku
• 1 087 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyk wykazała przychody na poziomie 3 272 398 zł.
Organizacja zarobiła 1 137 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 058 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 734 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energetyk wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki