Przychody operacyjne wyniosły 198 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 408 zł.
Zysk netto wyniósł 162 499 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 198 907 zł w 2023 roku. • 162 538 zł w 2022 roku. • 172 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 162 499 zł w 2023 roku. • 134 066 zł w 2022 roku. • 75 175 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EWG wynosi 1 076 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 192 zł a 2 274 987 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 076 793 zł w 2023 roku. • 816 938 zł w 2022 roku. • 487 440 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EWG wynosi 179 tys. zł.
EBITDA EWG wynosi 179 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie EWG mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji EWG.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2024 (MSiG nr 139/2024).
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
EWG nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EWG wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
EWG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EWG wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EWG wyniosły
19 978
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 85 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EWG wyniosła 408 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 675 zł.
a
ktywa trwałe to 350 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 256 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 246 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 64 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 408 475 zł sumy bilansowej i 392 256 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 259 583 zł sumy bilansowej i 229 757 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 114 266 zł sumy bilansowej i 95 691 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EWG wyniosły 16 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 219 zł w 2023 roku • 29 826 zł w 2022 roku • 18 575 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2023 roku • 11% w 2022 roku • 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EWG wykazała przychody na poziomie 198 907 zł.
Organizacja zarobiła 178 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 104 zł w 2023 roku • 13 369 zł w 2022 roku • 7221 zł w 2021 roku
Organizacja EWG wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2018
+12 mies. 28 dni06-08-2020
2017
+9 mies. 22 dni03-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stanio Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Dziczek Wiesław posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Szwonder Anetta posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Pozostałe 0.1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 20.09.2021) są: • Szwonder Anetta (33% udziałów) • Stanio Grzegorz (33% udziałów) • Dziczek Wiesław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2021 do 20.09.2021: • Skiba Uchorczak Emilia (33% udziałów) • Stanio Grzegorz (33% udziałów) • Dziczek Wiesław (33% udziałów)
W okresie od 15.10.2020 do 10.02.2021 najwięcej udziałów posiadała
Skiba Uchorczak Emilia (67%).
