PIONIER - ITALIA SP. Z O.O. | KRS: 0000385186

Podsumowanie

aktywa

778 tys.

przychód

183 tys.

zysk

-109 tys.

wartość firmy

548 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SUCHOCZASY

Adres

, 24

Kod pocztowy

98-220

Rejestracja

2011-04-29

Rozpoczęcie działalności

2010-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pionier - italia osiągnęła 182 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 178 349 zł. Pozostałe przychody to 4571 zł.

Całkowite koszty wyniosły 287 538 zł.

Strata netto wyniosła 109 189 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 920 zł w 2024 roku.
• 193 055 zł w 2023 roku.
• 159 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 189 zł w 2024 roku.
• 103 704 zł w 2023 roku.
• 58 016 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

156366.16

31805.01

179114.46

58233.53

331734.7

200148.77

271547.01

148800.18

185261.08

48919.83

159153.89

58015.84

193054.82

103704.25

182920.13

-109189.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pionier - italia wynosi 547 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 271 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 782 zł w 2024 roku.
• 1 051 248 zł w 2023 roku.
• 775 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51367.92

282832.07

445270.14

95043.07

447386.83

815269.42

245154.64

1266906.19

2802082.78

356754.78

1132986.84

2083202.52

277891.62

712631.36

2098371.48

238730.84

775122.49

2330434.84

289582.23

1051247.68

2707879.84

0

547782.26

2271122.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionier - italia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pionier - italia wyniosły 241 801 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pionier - italia wyniosła 777 781 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 555 845 zł.

a

ktywa obrotowe to 221 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 781 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 567 781 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 781 zł w 2024 roku.
• 891 058 zł w 2023 roku.
• 795 989 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

786930.02

803503.33

840919.76

799418.73

741483.77

795988.71

891057.96

777780.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.46

0.45

0.2

0.07

0.46

0.56

0.33

0.24

0.61

0.73

0.6

0.19

0.31

0.66

0.55

0.07

0.09

0.47

0.26

0.07

0.1

0.41

0.36

0.12

0.15

0.54

-0.14

-0.19

-0.36

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pionier - italia wyniosły 210 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 000 zł w 2024 roku
• 214 088 zł w 2023 roku
• 213 380 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

786930.02

718439.46

0.91

803503.33

676779.24

0.84

840919.76

514046.9

0.61

799418.73

323745.69

0.41

741483.77

216890.9

0.29

795988.71

213380

0.27

891057.96

214088

0.24

777780.97

210000.3

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pionier - italia wykazała przychody na poziomie 182 920 zł.

Organizacja zarobiła -109 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1328 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5791 zł w 2022 roku

Wartość

9294

14966

21751

16037

7839

5791

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pionier - italia wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65711

0.42518

0.41406

0.75856

0.7319

0.85047

0.72655

0.85021

0.72528

0.72125

0.44094

0.42114

0.7153

0.84257

0.88993

0.82656

0.84653

0.75753

0.7962

0.51228

0.42293

0.6026

0.93352

0.94763

0.92897

0.87205

0.8012

0.78158

0.49391

0.41954

0.4966

0.91165

0.91842

0.90462

0.78557

0.79593

0.65781

0.43835

0.40318

0.41727

0.73798

0.82917

0.78463

0.6103

0.7054

0.66635

0.39728

0.3999

0.39879

0.83145

0.79371

0.7828

0.61993

0.65768

0.6638

0.36771

0.37643

0.38366

0.9072

0.87327

0.84392

0.67168

0

0.108

0.33732

0.35357

0.47029

0.13576

0.14958

0.09732

0.08408

0

Powiązania

C PIETRO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2018

15.11.2018

C Pietro

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

29.04.2011

13.07.2018

Ciulli Pietro

Osoba

wspólnik

15.11.2018

C Pietro

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

29.04.2011

15.11.2018

J Dariusz

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

13.07.2018

Ciulli Pietro

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

C Pietro

Kwiecień 1956

Osoba

Udziałowcy

Ciulli Pietro posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2018 jest Ciulli Pietro kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2018 do 15.11.2018 był Jankowski Dariusz kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 29.04.2011 do 13.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Jankowski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do PIONIER - ITALIA

	Organizacja	Numer KRS
1	DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000759784
2	MULTICOM SP. Z O.O.	0000073722
3	TDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000819782
4	BREKIP SP. Z O.O.	0000700302
5	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000022391
6	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609
7	L2S POLSKA SP. Z O.O.	0000037299
8	SPÓŁDZIELNIA FLORINA	0000057511
9	RADEX SP. Z O.O.	0000502985
10	HK ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278597
11	IMMOBILIARE SP. Z O.O.	0000695374
12	FOMA SP. Z O.O.	0000643726
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
14	JB RENT SP. Z O.O.	0000737495
15	KLMS INVEST SP. Z O.O.	0000596487
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO TRANSACTOR SP. Z O.O.	0000521061
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JANTAROWA" W KOSZALINIE	0000054521
18	RS INVEST SP. Z O.O.	0000936410
19	METALBUD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000882722
20	PRO BONO SP. Z O.O.	0000033179
21	ACETO SP. Z O.O.	0000407206
22	MONA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000241812
23	W-HANDEL SP. Z O.O.	0000031971
24	OSIECCY SP. Z O.O.	0000809384
25	LEXUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000972569
26	RENT HOME AND GO R. NOWOTARSKI SP. K.	0000777133
27	LINER SP. Z O.O.	0000262324
28	INA INVEST SP. Z O.O.	0000302156
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W EŁKU	0000139696
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968

PIONIER - ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000385186 NIP 1050001350 REGON 101008390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIONIER - ITALIA

PIONIER - ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000385186 NIP
1050001350 REGON
101008390