Organizacja Magstaniel osiągnęła 7 728 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 728 947 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 706 813 zł.
Zysk netto wyniósł 22 134 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 932 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 728 948 zł w 2021 roku. • 7 023 889 zł w 2020 roku. • 8 442 868 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 134 zł w 2021 roku. • 240 950 zł w 2020 roku. • -53 023 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magstaniel wynosi 5 392 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 819 zł a 19 322 371 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 347 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 392 987 zł w 2021 roku. • 5 781 610 zł w 2020 roku. • 5 628 579 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magstaniel wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Magstaniel wynosi 25 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magstaniel mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Magstaniel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lutego 2024 (MSiG nr 36/2024).
W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STANIELUŃ 2. MAGDA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
70
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. NATUR-
LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ wpisać: 3. MAGSTANIEL SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat SZAMOTULSKI gmina PNIEWY miejsco-
wość PNIEWY wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykre-
ślić: 2. miejscowość PNIEWY ulica UL. ŚW. WAW-
RZYŃCA nr domu 27 kod pocztowy 62-045 poczta
PNIEWY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PRZY AGORZE nr domu 26A
nr lokalu 105 kod pocztowy 01-930 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.12.202
R., REP. A NR 6854/2022, NOTARIUSZ STEFAN KRA-
MER, KANCELARIA NOTARIALNA W PNIEWACH
- ZMIENIONO: § 1 I § 2.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CZAJ-
KOWSKI 2. GRZEGORZ STEFAN 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. STANIELUŃ 2. MAGDA
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR-
TOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. RYSHETNIAK 2. OKEKSANDR 5. PRE-
ZES ZARZADU 6. NIE wpisać: 2 1. STANIELUŃ
2. MAGDA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CZAJKOWSKA
2. SAMANTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magstaniel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magstaniel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Magstaniel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magstaniel wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 309 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2021 roku. • 113 tys. zł w 2020 roku. • 90 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2021 roku. • 36 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 309 tys. zł w 2021 roku. • 281 tys. zł w 2020 roku. • 338 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Magstaniel wyniosły
7 704 235
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 23 614 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magstaniel wyniosła 263 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 425 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 743 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 49 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 263 974 zł sumy bilansowej i 202 425 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 263 926 zł sumy bilansowej i 180 291 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2251 zł sumy bilansowej i -63 753 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magstaniel wyniosły 61 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 61 549 zł w 2021 roku • 83 635 zł w 2020 roku • 66 004 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2021 roku • 32% w 2020 roku • 2932% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magstaniel wykazała przychody na poziomie 7 728 948 zł.
Organizacja zarobiła 24 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2224 zł w 2021 roku • 23 985 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
