Organizacja "grudziński" osiągnęła 7 135 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 131 589 zł. Pozostałe przychody to 4173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 933 400 zł.
Zysk netto wyniósł 198 189 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 135 762 zł w 2022 roku.
• 8 797 369 zł w 2021 roku.
• 8 876 011 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 189 zł w 2022 roku.
• 373 903 zł w 2021 roku.
• 241 969 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grudziński" wynosi 6 513 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
963 287 zł a 17 839 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 513 216 zł w 2022 roku.
• 8 305 599 zł w 2021 roku.
• 7 656 337 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grudziński" wyniosła 4 419 070 zł.
a
ktywa trwałe to 692 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 726 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 419 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 284 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 134 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 419 070 zł w 2022 roku.
• 4 179 981 zł w 2021 roku.
• 5 365 309 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grudziński" wyniosły 3 134 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 419 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 134 687 zł w 2022 roku
• 2 919 884 zł w 2021 roku
• 4 337 146 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grudziński" wykazała przychody na poziomie 7 135 762 zł.
Organizacja zarobiła 198 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku