GRUDZIŃSKI SP. J. | KRS: 0000017629

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

5,4 mln

zysk

207 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

WROCŁAWSKA, 108

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2001-07-04

Rozpoczęcie działalności

1998-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJ JENOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport wodny śródlądowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grudziński osiągnęła 5 391 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 391 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 184 568 zł.

Zysk netto wyniósł 207 076 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -304 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 391 644 zł w 2023 roku.
• 7 135 762 zł w 2022 roku.
• 8 797 369 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 076 zł w 2023 roku.
• 198 189 zł w 2022 roku.
• 373 903 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7221085.29

181280.04

8502436.41

-92764.78

9445019.79

163783.22

8876011.1

241968.64

8797368.97

373903.23

7135762.02

198188.53

5391644.35

207075.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grudziński wynosi 345 tys. zł.

EBITDA Grudziński wynosi 368 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 227 zł w 2023 roku.
• 280 709 zł w 2022 roku.
• 450 567 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 368 271 zł w 2023 roku.
• 304 487 zł w 2022 roku.
• 488 932 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grudziński wynosi 5 430 186 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 007 453 zł a 13 479 111 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 146 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 430 186 zł w 2023 roku.
• 6 513 216 zł w 2022 roku.
• 8 305 599 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

770605.73

6309782.75

18052713.23

0

6233363.05

21256091.02

642909.52

7594722.26

23612549.47

771122.17

7656337.47

22190027.75

945073.12

8305598.68

21993422.43

963287.09

6513215.89

17839405.05

1007452.6

5430185.64

13479110.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grudziński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grudziński wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grudziński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grudziński wynosi 163 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 269 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 269 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
• 200 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.
• 352 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 476 454 zł.

Koszty operacyjne Grudziński wyniosły 5 046 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5565 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 476 454 zł w 2023 roku
• 430 529 zł w 2022 roku
• 435 853 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grudziński wyniosła 3 541 000 zł.

a

ktywa trwałe to 669 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 871 456 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 541 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 343 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 197 730 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 541 000 zł w 2023 roku.
• 4 419 070 zł w 2022 roku.
• 4 179 981 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3712106.43

4403922.21

4792537.72

5365308.76

4179981.12

4419069.51

3541000.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.18

0.03

-0.02

-0.12

0

-0.01

0.03

0.19

0.03

0.02

0.05

0.24

0.04

0.03

0.09

0.3

0.05

0.04

0.15

0.04

0.03

0.06

0.15

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grudziński wyniosły 2 197 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 541 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 197 730 zł w 2023 roku
• 3 134 687 zł w 2022 roku
• 2 919 884 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3712106.43

2684632.13

0.72

4403922.21

3650492.73

0.83

4792537.72

3935325.02

0.82

5365308.76

4337145.86

0.81

4179981.12

2919883.63

0.7

4419069.51

3134686.72

0.71

3541000.35

2197730.22

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grudziński wykazała przychody na poziomie 5 391 644 zł.

Organizacja zarobiła 207 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grudziński wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78105

0.71206

0.71422

0.48829

0.73285

0.6433

0.74603

0.65426

0

0.06999

0.73121

0.7396

0.60865

0.28967

0.31213

0.25983

0.13058

0

0.79029

0.74751

0.75296

0.58529

0.59605

0.61073

0.64094

0.62325

0

0.8021

0.75072

0.76042

0.60027

0.62328

0.66686

0.67385

0.64776

0

0.77482

0.75707

0.75748

0.53294

0.60633

0.6412

0.6738

0.62997

0

0.76621

0.74743

0.75605

0.53599

0.58659

0.58482

0.60064

0.51904

0

0.77695

0.71752

0.73723

0.44945

0.67133

0.70616

0.66707

0.51579

0

Powiązania

GRUDZIŃSKI - powstanie organizacji

G ROBERT - reprezentacja, wspólnik

G IGOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.07.2001

21.01.2025

Grudziński

Organizacja

wspólnik

04.07.2001

29.08.2019

G Jan

Lipiec 1941

Osoba

wspólnik

04.07.2001

21.01.2025

G Robert

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

28.07.2011

21.01.2025

G Igor

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

04.07.2001

29.08.2019

G Jan

Lipiec 1941

Osoba

reprezentacja

04.07.2001

21.01.2025

G Robert

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

25.08.2011

21.01.2025

G Igor

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUDZIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO LESZNO SP. Z O.O.	0000371912
2	POWER OUTLET SP. Z O.O.	0000705071
3	MG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000401612
4	DAWOJ SP. Z O.O. SP. K.	0000265447
5	AUTOZBYT SP. Z O.O. SP. K.	0000710158
6	JEL-CAR SP. Z O.O.	0000114896
7	AUTOS SP. Z O.O.	0000697904
8	AUTOPETRA SP. Z O.O.	0000729703
9	ARCTOS GROUP SP. Z O.O.	0000820186
10	CARSDUBAI SP. Z O.O.	0000754351
11	ASIUL SP. Z O.O.	0000376306
12	AUTO - HATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000692664
13	A-TRAK SP. Z O.O.	0000299328
14	AUTO-PARK SP. Z O.O.	0000360912
15	ITA-CARS SP. Z O.O.	0000871773
16	SZCZĘSNY-ZJAWIONY SP. Z O.O.	0000085695
17	AUTO PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000782141
18	PETROTRANS SP. Z O.O.	0000295779
19	SILESIA AUTO CENTRUM SP. Z O.O.	0000744743
20	LANTRANS SP. Z O.O.	0000763891
21	KAMPERY POZNAŃ SP. Z O.O.	0000091454
22	NIKOMAX SP. Z O.O.	0000594833
23	PPHU "STRZAŁKOWSKI" SP. J.	0000150040
24	G & J PREMIUM SP. Z O.O.	0000907986
25	NOVELLUS SP. J. CEZARY NOWAK, ANETA NOWAK	0000016180
26	ATM NEW SYSTEM SP. Z O.O.	0000423088
27	GRUPA CIESIELCZYK SP. J.	0000897998
28	PMGMOTO.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000639945
29	POLTRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000212575
30	MARCELLO SP. Z O.O.	0000416492

GRUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000017629 NIP 8842186860 REGON 890688369

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUDZIŃSKI

GRUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000017629 NIP
8842186860 REGON
890688369