Autoryzowany dealer Subaru, Fiata, Alfa Romeo, Abartha i Jeepa
Sprzedaż ponad 18 tysięcy nowych i 4 tysięcy używanych samochodów
Serwis i sprzedaż części zamiennych dla reprezentowanych marek
Wynajem samochodów oraz usługi finansowe: kredyty i leasingi
Długa historia od 1980 roku, pierwsza autoryzacja na naprawy FSM w Polsce
Dukiewicz sp. j. to renomowany dealer samochodowy z siedzibą w Warszawie, specjalizujący się w dystrybucji pojazdów marek Subaru, Fiat, Alfa Romeo, Abarth oraz Jeep. Historia firmy sięga 1980 roku, kiedy to rozpoczęła działalność jako zakład rzemieślniczy zajmujący się naprawami samochodów. W 1986 roku Dukiewicz jako pierwszy prywatny serwis uzyskał autoryzację do naprawy pojazdów produkcji FSM Bielsko-Biała, co zapoczątkowało współpracę z Fiat Auto Poland. W ciągu 26-letniej działalności firma sprzedała ponad 18 tysięcy nowych oraz około 4 tysięcy używanych samochodów. W 1994 roku, podczas rozwoju sieci dealerów Fiata, Dukiewicz stał się jednym z pierwszych autoryzowanych dealerów tej marki w Warszawie. W 1996 roku poszerzono ofertę o markę Alfa Romeo, a w 2006 roku o Subaru, co sprawiło, że Dukiewicz to najstarszy dealer Alfa Romeo w Mazowszu. Działalność firmy obejmuje również serwis oraz sprzedaż części zamiennych. Ponadto, Dukiewicz zdobył certyfikat jakości ISO 901-2000 i wprowadził nowoczesny serwis samochodowy, co wzmacnia jego pozycję na rynku. Aktualnie, firma oferuje także usługi związane z wynajmem samochodów oraz dodatkowe usługi finansowe, takie jak kredyty i leasingi, dostosowane do potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dukiewicz osiągnęła 1426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 539 zł.
Strata netto wyniosła 22 113 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 689 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1426 zł w 2024 roku.
• 23 213 196 zł w 2023 roku.
• 23 906 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 113 zł w 2024 roku.
• 4 455 739 zł w 2023 roku.
• -144 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dukiewicz wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Dukiewicz wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
116 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 976 zł w
2024 roku.
• 4 868 628 zł w
2023 roku.
• 450 691 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 976 zł w
2024 roku.
• 5 029 083 zł w
2023 roku.
• 731 399 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dukiewicz wynosi 5 754 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 685 174 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 558 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 754 421 zł w 2024 roku.
• 39 068 473 zł w 2023 roku.
• 18 365 828 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dukiewicz wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dukiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 391
zł.
Koszty operacyjne Dukiewicz wyniosły 23 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-371 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 391 zł w 2024 roku
• 1 447 227 zł w 2023 roku
• 2 762 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dukiewicz wyniosła 7 799 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 799 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 799 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 671 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 491 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 796 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 799 784 zł w 2024 roku.
• 8 080 512 zł w 2023 roku.
• 15 791 881 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1,541%.
Marża netto wyniosła -1,550%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -220.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -221.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dukiewicz wyniosły 128 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 799 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 422 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 491 zł w 2024 roku
• 387 106 zł w 2023 roku
• 12 554 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dukiewicz wykazała przychody na poziomie 1426 zł.