NOVELLUS SP. J. CEZARY NOWAK, ANETA NOWAK | KRS: 0000016180

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-115 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

DALEKA, 28

Kod pocztowy

33-101

Rejestracja

2001-06-18

Rozpoczęcie działalności

1993-07-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPEREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z reprezentowaniem mediów Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Novellus Cezary Nowak osiągnęła 7 610 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 607 173 zł. Pozostałe przychody to 3687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 721 836 zł.

Strata netto wyniosła 114 663 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 437 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 610 860 zł w 2024 roku.
• 8 213 392 zł w 2023 roku.
• 13 890 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 663 zł w 2024 roku.
• -391 015 zł w 2023 roku.
• 62 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17672574.75

-97561.57

17935806.73

-10941.43

17297524.55

223660.05

14770199.52

70335.24

17292114.22

488030.87

13890955.7

62618.6

8213392.16

-391015.38

7610860.16

-114662.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Novellus Cezary Nowak wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Novellus Cezary Nowak wynosi 144 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 952 zł w 2024 roku.
• -183 357 zł w 2023 roku.
• 211 317 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 196 zł w 2024 roku.
• -17 289 zł w 2023 roku.
• 304 604 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Novellus Cezary Nowak wynosi 5 607 476 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 027 150 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 948 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 607 476 zł w 2024 roku.
• 6 095 161 zł w 2023 roku.
• 10 423 940 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12245565.29

44181436.88

0

12412847.2

44839516.83

467189.81

12893513.04

43243811.38

565890.94

10694031.59

36925498.8

865864.21

14346063.83

43230285.55

626186

10423939.69

34727389.25

0

6095161.4

20533480.4

0

5607476.48

19027150.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novellus Cezary Nowak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novellus Cezary Nowak wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 1,49% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Novellus Cezary Nowak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Novellus Cezary Nowak wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 304 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 304 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 555 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 189 570 zł.

Koszty operacyjne Novellus Cezary Nowak wyniosły 7 585 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 189 570 zł w 2024 roku
• 1 340 440 zł w 2023 roku
• 1 463 386 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Novellus Cezary Nowak wyniosła 3 597 065 zł.

a

ktywa trwałe to 971 426 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 625 639 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 597 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 711 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 885 639 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -882 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 597 065 zł w 2024 roku.
• 3 791 739 zł w 2023 roku.
• 4 248 516 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9774124.88

9216385.66

6755513.15

7783313.04

5381261.5

4248515.98

3791738.81

3597064.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.16

0.01

-0.01

0

-0.02

0.01

0

0.03

0.36

0.02

0.01

0.09

0.01

0

0.09

0.42

0.03

0.01

0.05

0.02

0

-0.1

-0.47

-0.02

-0.05

-0.03

-0.16

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Novellus Cezary Nowak wyniosły 2 885 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 597 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -895 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 885 639 zł w 2024 roku
• 2 965 650 zł w 2023 roku
• 3 031 412 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9774124.88

9155659.83

0.94

9216385.66

8608862.04

0.93

6755513.15

6132593.41

0.91

7783313.04

7028791.78

0.9

5381261.5

4226775.89

0.79

4248515.98

3031411.77

0.71

3791738.81

2965649.98

0.78

3597064.84

2885638.57

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Novellus Cezary Nowak wykazała przychody na poziomie 7 610 860 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Novellus Cezary Nowak wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06775

0.77391

0.79412

0.74015

0.29489

0.38059

0.27891

0.10017

0.17046

0.78041

0.79751

0.71632

0.32595

0.39016

0.31763

0.18409

0.8062

0.7847

0.77456

0.68697

0.45038

0.49784

0.64094

0.73016

0.72263

0.78551

0.79275

0.68984

0.3166

0.36575

0.50857

0.48826

0.78848

0.79737

0.77409

0.60986

0.5124

0.47453

0.6738

0.71126

0.6898

0.79449

0.75394

0.53599

0.32933

0.42094

0.50658

0.40922

0.03546

0.75167

0.74397

0.5745

0.22677

0.25261

0.18599

0.0587

0.09769

0.70256

0.70602

0.59618

0.28789

0.32332

0.27251

0.12369

Powiązania

NOVELLUS - powstanie organizacji

N CEZARY - reprezentacja, wspólnik

N ANETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.06.2001

Novellus

Organizacja

wspólnik

18.06.2001

05.04.2011

N Stanisław

Marzec 1939

Osoba

wspólnik

18.06.2001

N Cezary

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

25.01.2011

24.09.2014

N Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

24.09.2014

N Aneta

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

18.06.2001

05.04.2011

N Stanisław

Marzec 1939

Osoba

reprezentacja

18.06.2001

N Cezary

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

25.01.2011

24.09.2014

N Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

24.09.2014

N Aneta

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NOVELLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOS SP. Z O.O.	0000697904
2	JEL-CAR SP. Z O.O.	0000114896
3	SUCCESSLINE SP. Z O.O.	0000424571
4	KEMAG SP. Z O.O.	0000142566
5	PMGMOTO.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000639945
6	CAR FINANCE SP. Z O.O.	0000762806
7	AUTOHAUS-ŻYWOCICE SP. Z O.O.	0000736250
8	MOJSIUK SP. Z O.O. AUTO KM SP. K.	0000631125
9	AUTO ŻELAZO SP. J.	0000300273
10	OSCARS SP. Z O.O.	0000921278
11	TRANS-AUTO SP. Z O.O.	0000086372
12	STRADALE SP. Z O.O.	0000900452
13	TIR MARKET SP. Z O.O.	0000923922
14	BIELA SP. Z O.O.	0000115409
15	DRIVE1 MED POLAND SP. Z O.O.	0000628785
16	ASIUL SP. Z O.O.	0000376306
17	MOTOCENTRUM TYRTANIA SP. Z O.O.	0000850865
18	LANDCAR SP. Z O.O.	0000452100
19	DAWOJ SP. Z O.O. SP. K.	0000265447
20	FORRIDE SP. Z O.O.	0000618203
21	PM CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000554090
22	KOBO BRZOZOWSKI SP. K.	0000708626
23	STAWOWY SP. Z O.O.	0000133980
24	AUTO-STYL SP. Z O.O.	0000560875
25	POLTRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000212575
26	AVIA LECH PABICH SP. J.	0000302665
27	AUTO - HATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000692664
28	ARTUR ŁUKASZEK JAROSŁAW ŁUKASZEK "KAPITOL RZESZÓW"	0000658533
29	MG INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000535064
30	AJP PREMIUM SP. Z O.O.	0000649155

NOVELLUS SPÓŁKA JAWNA CEZARY NOWAK, ANETA NOWAK KRS 0000016180 NIP 8730010179 REGON 850256980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOVELLUS

NOVELLUS SPÓŁKA JAWNA CEZARY NOWAK, ANETA NOWAK KRS
0000016180 NIP
8730010179 REGON
850256980