SANZARU SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000657293

Podsumowanie

aktywa

118 tys.

przychód

544 tys.

zysk

65 tys.

wartość firmy

682 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. NAŁĘCZOWSKA, 14

Kod pocztowy

20-701

Rejestracja

2017-01-05

Rozpoczęcie działalności

2017-01-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ecomm.sanzaru.pl/

Email

info@sanzaru.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. PRAWO CZŁONKA ZARZĄDU DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH LUB POZASĄDOWYCH.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badanie rynku i opinii publicznej Doradztwo związane z zarządzaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność portali internetowych Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Opis

Projektowanie oryginalnych sklepów internetowych na indywidualne zamówienie.
Wsparcie w zakresie marketingu online, w tym SEO i reklamy w sieci.
Techniczne wsparcie dla e-sklepów, zapewniające ich sprawne działanie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sanzaru Solutions osiągnęła 543 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 543 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 479 153 zł.

Zysk netto wyniósł 64 512 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 543 665 zł w 2024 roku.
• 127 709 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 512 zł w 2024 roku.
• 16 365 zł w 2023 roku.
• -7200 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.68

-21550.75

134.99

-6291.81

76.04

-4123.81

17.6

-4767.18

0.9

-4734.74

2.46

-7199.55

127708.78

16365.16

543664.77

64511.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sanzaru Solutions wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Sanzaru Solutions wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 541 zł w 2024 roku.
• 18 163 zł w 2023 roku.
• -6993 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 541 zł w 2024 roku.
• 18 163 zł w 2023 roku.
• -6993 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sanzaru Solutions wynosi 682 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 657 zł a 1 359 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 148 zł w 2024 roku.
• 163 873 zł w 2023 roku.
• 1001 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21338.06

113797

0

16708.07

88629.76

0

13575.92

72134.52

0

9961.57

53065.8

0

6399.38

34126.84

0

1000.76

5328.64

13272.99

163872.82

319271.95

61656.93

682147.79

1359161.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sanzaru Solutions wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanzaru Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sanzaru Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sanzaru Solutions wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 29 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 264 zł.

Koszty operacyjne Sanzaru Solutions wyniosły 472 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 895 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 264 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sanzaru Solutions wyniosła 118 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 118 494 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 494 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 82 209 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 285 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 494 zł w 2024 roku.
• 47 132 zł w 2023 roku.
• 16 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29162.65

22501.84

18279.63

13550.65

9133

16867.5

47132.43

118494.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 183256.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 183256.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.74

-0.76

-12827.83

-0.28

-6238.61

-46.61

-0.23

-54.23

-0.35

-0.36

-270.86

-0.52

-0.56

-5380.41

-5260.82

-0.43

-5.4

-2842.78

-2926.65

0.35

0.92

0.14

0.13

0.54

0.78

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sanzaru Solutions wyniosły 36 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 285 zł w 2024 roku
• 29 435 zł w 2023 roku
• 15 535 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29162.65

713.4

0.02

22501.84

344.4

0.02

18279.63

246

0.01

13550.65

284.2

0.02

9133

601.29

0.07

16867.5

15535.34

0.92

47132.43

29435.11

0.62

118494.33

36285.09

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sanzaru Solutions wykazała przychody na poziomie 543 665 zł.

Organizacja zarobiła 69 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 757 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5296 zł w 2024 roku
• 339 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

339

5296

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Sanzaru Solutions wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15392

0.27937

0.36731

0.14236

0.01496

0.09744

0.07692

0

0.21347

0.28542

0.34045

0.14115

0.05447

0.01596

0.17544

0.13386

0

0.23096

0.29071

0.32958

0.11881

0.05077

0.19071

0.1469

0

0.21023

0.27802

0.30325

0.14183

0.03031

0.13937

0.11399

0

0.21396

0.27965

0.27446

0.20739

0.02155

0.01718

0.12073

0.09056

0

0.21171

0.25344

0.2819

0.7733

0.02514

0.02018

0.13987

0.01578

0

0.60732

0.40016

0.34564

0.64751

0.71811

0.70066

0.81719

0.84766

0.55617

0.68254

0.54999

0.40134

0.46564

0.71744

0.70121

0.89852

0.82058

0.66433

Powiązania

C DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

B ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2022

B Arkadiusz

Luty 1979

Osoba

wspólnik

23.02.2018

24.10.2022

B Arkadiusz

Luty 1979

Osoba

wspólnik

05.01.2017

21.06.2017

B Arkadiusz

Luty 1979

Osoba

wspólnik

21.06.2017

23.02.2018

B Arkadiusz

Luty 1979

Osoba

wspólnik

05.01.2017

21.06.2017

B Maciej

Luty 1979

Osoba

wspólnik

21.06.2017

23.02.2018

B Maciej

Luty 1979

Osoba

wspólnik

21.06.2017

23.02.2018

S Grzegorz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

05.01.2017

21.06.2017

S Grzegorz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

21.06.2017

23.02.2018

C Dariusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

05.01.2017

21.06.2017

C Dariusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

23.02.2018

C Dariusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2017

23.02.2018

G Paweł

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

05.01.2017

21.06.2017

G Paweł

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

24.10.2022

11.09.2024

K Michał

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

11.09.2024

07.08.2025

Z Joanna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

07.08.2025

K Michał

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

07.08.2025

B Arkadiusz

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

17.05.2017

B Maciej

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

17.05.2017

S Grzegorz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

17.05.2017

G Paweł

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

17.05.2017

C Dariusz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

21.06.2017

07.08.2025

C Dariusz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

07.08.2025

C Dariusz

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Czechowski Dariusz posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Bieniek Arkadiusz posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Kufel Michał posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.08.2025 jest Czechowski Dariusz kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2024 do 07.08.2025 był Czechowski Dariusz kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 24.10.2022 do 11.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Czechowski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do SANZARU SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	AIGEON P.S.A.	0001035272
2	SPOTIDE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000923520
3	EKOWITRYNA SP. Z O.O.	0001016526
4	BLUE OCTOPUS SP. Z O.O.	0000987956
5	ACHROMATIC SP. Z O.O.	0000346498
6	CODE REVOLUTION SP. Z O.O.	0000899170
7	QUALITYARK SP. Z O.O.	0001041123
8	ICON CONSULTING SP. Z O.O.	0000831711
9	IT DOZER SP. Z O.O.	0000902535
10	CONRADMIND SP. Z O.O.	0000704156
11	GRAFIDUO SP. Z O.O.	0000821747
12	FORPE SP. Z O.O.	0000803962
13	WILANOWSKI & LEŚNY SP. Z O.O.	0001049135
14	LILLI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001006914
15	INFINIXO SP. Z O.O.	0000864256
16	EUVIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000283659
17	WOLVES HOUSE SP. Z O.O.	0001029828
18	FUNDACJA PROWADNICA	0000893029
19	LWA GROUP SP. Z O.O.	0000864526
20	DECOCODE SP. Z O.O.	0001078683
21	PASSIONWARE CONSULTING SP. Z O.O.	0001103749
22	SIMPLYFLOW SP. Z O.O.	0001052758
23	AIONIQ SP. Z O.O.	0000995545
24	LIFTONE SP. Z O.O.	0000814242
25	GRAPE LOGIC SP. Z O.O.	0001042278
26	APOLLOWEB SP. Z O.O.	0001013439
27	APRIORIT POLSKA SP. Z O.O.	0000970490
28	CORAZ LEPSZE IT SP. Z O.O.	0001000048
29	QUANT_KIT SP. Z O.O.	0000840874
30	4CORPS SP. Z O.O.	0000356608

SANZARU SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657293 NIP 7123326932 REGON 366273527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SANZARU SOLUTIONS

SANZARU SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657293 NIP
7123326932 REGON
366273527