Organizacja Boda Logistyka osiągnęła 5 450 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 437 209 zł. Pozostałe przychody to 13 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 263 937 zł.
Zysk netto wyniósł 186 466 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
544 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 450 402 zł w 2023 roku. • 4 424 207 zł w 2022 roku. • 4 360 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
350 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 186 466 zł w 2023 roku. • 358 574 zł w 2022 roku. • 887 690 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Boda Logistyka wynosi 6 597 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 806 376 zł a 13 200 128 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 151 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 597 217 zł w
2023 roku. • 6 527 593 zł w
2022 roku. • 8 900 389 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boda Logistyka wynosi 308 tys. zł.
EBITDA Boda Logistyka wynosi 451 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 307 556 zł w
2023 roku. • 802 046 zł w
2019 roku. • 407 613 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 451 152 zł w
2023 roku. • 964 295 zł w
2019 roku. • 504 970 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Boda Logistyka mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Boda Logistyka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1343504. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/682491/24/911]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1343503. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/682491/24/510]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1343502. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/682491/24/109]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 194225. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
- [RDF/474619/23/146]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 194224. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/474619/23/745]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1041366. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/445039/22/320]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1041365. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/445039/22/919]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 351448. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/294940/21/309]
MSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 351447. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/294940/21/908]
MSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 897154. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/254626/20/542]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 897153. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
- [RDF/254626/20/141]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1137146. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/181952/19/487]
MSiG 227/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
e- nr 10 następującej treści:
ZŁ Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 1137145. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/181952/19/86]
MSiG 227/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 752549. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/153670/19/638]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 752548. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2016.
[RDF/153670/19/237]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 421643. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12004/19/781]
Rzuć okiemMSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ WE
WROCŁAWIU 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW 3. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-078 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 271494. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15160/19/417]
Rzuć okiemMSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA
miejscowość ŹRÓDŁA wykreślić: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. JODŁOWICKA nr domu 7 kod
pocztowy 54-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŹRÓDŁA ulica MASZYNOWA nr domu 12 kod pocztowy 55-330 poczta
MIĘKINIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.03.20
R., NOTARIUSZ AGATA TYC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. T. KOŚCIUSZKI 16,
REP. A NR 1347/2019 - ZMIENIONO § 3 UMOWY
SPÓŁKI.
Poz. 22788. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47184/17/820]
Rzuć okiemMSiG 18/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
1, nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.10.2017 R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
IE WROCŁAWIU, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16,
REP. A NR 5671/2017-ZMIENIONO § 4 ORAZ § 11
UST. 3 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WIEJAK 2. BOHDAN STANISŁAW 3. [ukryto])
PRub. wpisać: 1 1. 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
2. NIE 2 (dla pozycji: 1. WIEJAK 2. DANIEL JÓZE
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 2.500.000,00
(DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wpisać: 11. 2.000.000,00 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 2.500.000,00 (DWA MILIONY PIĘĆSET
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE PRub. 1 1. 500.000,00
(PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE
:
Poz. 20. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654306. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35010/16/716]
MSiG 1/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. JODŁOWICKA nr domu 7 kod
pocztowy 54-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.11.2016 R.,
NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA-KURDZIEL,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. T. KOŚCIUSZKI 16, REP. A NR 6095/2016
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365541196
4. 0000640149 9. NIE 2 1. WIEJAK 2. BOHDAN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. TAK 10. 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH 11. 500,00
(PIĘĆSET) ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 0 2. NIE
3 1. WIEJAK 2. DANIEL JÓZEF 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYC
11. 2.500.000,00 (DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 0 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. BODA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365541196
4. 0000640149 Rub. 3. Prokurenci 1 1. WIEJAK
2. DANIEL JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 ——- 49 41 TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 2 ——- 52 24 C PRZEŁA-
00,00 DUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 3 ——- 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
4 ——- 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 5 ——- 68 2 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 ——- 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 7 ——- 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 ——- 78
3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Boda Logistyka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boda Logistyka wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Boda Logistyka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Boda Logistyka wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 648 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 648 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 151 tys. zł w 2023 roku. • 196 tys. zł w 2022 roku. • 242 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2022 roku. • 107 tys. zł w 2021 roku. • 86 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 648 tys. zł w 2023 roku. • 611 tys. zł w 2022 roku. • 677 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Boda Logistyka wyniosły
5 129 652 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boda Logistyka wyniosła 5 945 391 zł.
a
ktywa trwałe to 3 830 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 114 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 945 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 240 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 704 590 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 296 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 72 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 945 391 zł sumy bilansowej i 3 240 801 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 865 422 zł sumy bilansowej i 3 054 336 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 478 799 zł sumy bilansowej i 3 386 175 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,75%.
Marża operacyjna wyniosła 5,66%.
Marża netto wyniosła 3,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boda Logistyka wyniosły 2 704 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 945 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 805 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 704 590 zł w 2023 roku • 1 811 086 zł w 2022 roku • 1 092 625 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2023 roku • 37% w 2022 roku • 24% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Boda Logistyka ma 2 704 590 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 229 088 zł (45%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 521 441 zł (19%), klientom spoza grupy kapitałowej 67 250 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 26 087 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 860 724 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 1 382 165 zł (51%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
19%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
521 tys. zł
19%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
67 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
861 tys. zł
32%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Boda Logistyka wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
gotówka od ręki: 115 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 121 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,60 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,6
płynność bieżąca
1,51
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,6 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Boda Logistyka: dług wobec banków i pożyczkodawców 521 441 zł, gotówka 114 643 zł. Do tego 1 267 600 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 112 074 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 704 590 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł521 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców521 tys. zł
gotówka115 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 112 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,7 raza.
W roku 2023 organizacja miała też 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2023: 521 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 2,7 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Boda Logistyka wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 90 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -34 dni.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 787 492 zł, z czego 787 492 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
87 dni
bez amortyzacji90 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja zapasów9 dni
zapasy leżą w magazynie 9 dni
9 dni
Należności handlowe787 tys. zł
klienci są winni firmie 787 tys. zł
do 12 miesięcy787 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Boda Logistyka wynoszą 5 065 625 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 404 981 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 459 901 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 143 595 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,1 mln zł
Usługi obce4,4 mln zł · 87%
Pozostałe koszty rodzajowe460 tys. zł · 9%
Amortyzacja144 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty33 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii24 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,1 mln zł w 2023 roku • 3 mln zł w 2022 roku • 2,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Boda Logistyka wykazała przychody na poziomie 5 450 402 zł.
Organizacja zarobiła 208 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 211 zł w 2023 roku • 61 396 zł w 2022 roku • 44 364 zł w 2021 roku
Organizacja Boda Logistyka wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 167 422,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 167 422,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 065 625,37
I. Amortyzacja143 595,44
II. Zużycie materiałów i energii24 162,29
III. Usługi obce4 404 980,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)32 985,37
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe459 901,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)101 796,95
D. Pozostałe przychody operacyjne269 786,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych241 837,55
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne27 948,75
E. Pozostałe koszty operacyjne64 026,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne64 026,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)307 556,31
G. Przychody finansowe13 193,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne13 193,79
H. Koszty finansowe112 073,60
I. Odsetki, w tym: (+1)112 073,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)208 676,50
J. Podatek dochodowy22 211,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)186 465,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Boda Logistyka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 86 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 26 dni09-10-2024
2022
−3 mies. 23 dni24-03-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−4 mies. 17 dni31-05-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+16 mies. 11 dni18-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
