KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000653594

Podsumowanie

aktywa

856 tys.

przychód

542 tys.

zysk

367 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 109

Kod pocztowy

85-027

Rejestracja

2016-12-19

Rozpoczęcie działalności

2016-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ JAKO OSOBA PRAWNA JEST KAŻDORAZOWO REPREZENTOWANY PRZEZ SWÓJ ZARZĄD. ZARZĄD KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JEDNOOSOBOWY I W JEGO SKŁAD WCHODZI PAN REMIGIUSZ KRAJEWSKI UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Malowanie i szklenie Tynkowanie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty związane z budową dróg i autostrad Zakładanie stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Koga inwestycje budowlane osiągnęła 542 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 466 707 zł. Pozostałe przychody to 75 590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 99 343 zł.

Zysk netto wyniósł 367 365 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 814 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 297 zł w 2024 roku.
• 451 999 zł w 2023 roku.
• 1 703 788 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 365 zł w 2024 roku.
• 23 258 zł w 2023 roku.
• -75 570 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11800416.89

1041603.65

5565408.31

-609860.4

1703788.43

-75569.63

451998.63

23258.29

542297.02

367364.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Koga inwestycje budowlane wynosi 292 tys. zł.

EBITDA Koga inwestycje budowlane wynosi 296 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 187 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 775 zł w 2024 roku.
• 23 185 zł w 2023 roku.
• -79 716 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 190 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 296 329 zł w 2024 roku.
• 33 073 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Koga inwestycje budowlane wynosi 1 830 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 143 105 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 409 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 830 990 zł w 2024 roku.
• 394 366 zł w 2023 roku.
• 1 357 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10416036.5

295469087.73

1511657218.84

0

4031064.85

13913520.77

0

1357018.46

4259471.08

0

394365.58

1129996.57

0

1830989.83

5143104.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koga inwestycje budowlane wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Koga inwestycje budowlane wyniosły 174 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -138 404 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 69 839 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Koga inwestycje budowlane wyniosła 856 199 zł.

a

ktywa trwałe to 7084 zł.

a

ktywa obrotowe to 849 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 856 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -100 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 956 283 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 566 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 856 199 zł w 2024 roku.
• 540 270 zł w 2023 roku.
• 1 349 967 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

379123446

1589471.92

1349966.56

540269.7

856198.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -367%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.4

0.09

-0.38

-1.43

-0.11

-0.06

-0.26

-0.05

-0.04

0.04

-0.05

0.05

0.43

-3.67

0.63

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Koga inwestycje budowlane wyniosły 956 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 856 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 956 283 zł w 2024 roku
• 1 049 341 zł w 2023 roku
• 1 055 087 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 194% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

379123446

1209141.29

0

1589471.92

1161748.39

0.73

1349966.56

1055087.22

0.78

540269.7

1049341.04

1.94

856198.74

956283.11

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Koga inwestycje budowlane wykazała przychody na poziomie 542 297 zł.

Organizacja zarobiła 367 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 365 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Koga inwestycje budowlane wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93565

0.93951

0.99691

0.00353

0.6396

0.62575

0.43025

0.6808

0

0.041

0.88604

0.63346

0.51138

0.38712

0.36798

0.093

0.04155

0

0.16661

0.76803

0.57855

0.53363

0.45474

0.41767

0.23002

0.1097

0

0.68349

0.60769

0.41243

0.91713

0.5924

0.57794

0.7036

0.18926

0

0.83437

0.6113

0.46265

0.84278

0.94542

0.94132

0.92332

0.01547

0

Powiązania

KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE - reprezentacja, wspólnik

S GABRIELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2016

Koga Inwestycje Budowlane

Organizacja

wspólnik

19.12.2016

S Gabriela

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

19.12.2016

Koga Inwestycje Budowlane

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE

	Organizacja	Numer KRS
1	HONAT 3 GROUPE SP. Z O.O.	0000310358
2	KAMBUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000505541
3	SIMPLE INVEST SP. Z O.O.	0000475940
4	SIMPLEX MURUM SP. Z O.O.	0000504110
5	MUVO SP. Z O.O.	0000727052
6	PT ESTATE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867970
7	INVESTCO SP. Z O.O.	0000182540
8	DS INVEST SP. Z O.O.	0000950535
9	DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000859739
10	ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000727231
11	PM 1 SP. Z O.O.	0000945352
12	KRIDA SP. Z O.O. SP. K.	0000686191
13	MA DESIGN SP. Z O.O.	0000789425
14	SILESIA HOUSE BAU SP. Z O.O.	0000890353
15	WYMARZONY DOM SP. Z O.O.	0000770406
16	TANIE MIESZKANIE SP. Z O.O.	0000456102
17	KAR-BUD - DEWELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000304597
18	TWÓJ DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000487637
19	TN INWESTYCJE SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000521474
20	PROJEKT SKŁODOWSKA 44 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000627882
21	ROCCO SP. Z O.O.	0000774363
22	APARTAMENTY PL SP. Z O.O.	0000285614
23	PRONETON SP. Z O.O.	0000306375
24	AP PROJECT SP. Z O.O.	0000260240
25	TOMMAT SP. Z O.O.	0000914426
26	ATJ INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000744832
27	PLANNER SP. Z O.O.	0000586423
28	SVALA SP. Z O.O.	0000468369
29	BIESIADKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000815148
30	OSIEDLE USTRONIE SP. Z O.O. SP. K.	0000747008

KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000653594 NIP 5542944390 REGON 366104090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE

KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000653594 NIP
5542944390 REGON
366104090