Organizacja Voice with noise osiągnęła 1 022 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 022 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 002 755 zł.
Zysk netto wyniósł 19 953 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -113 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 022 708 zł w 2022 roku.
• 130 112 zł w 2021 roku.
• 38 216 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 953 zł w 2022 roku.
• 19 953 zł w 2021 roku.
• -10 198 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voice with noise wynosi 884 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 599 zł a 2 556 770 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 884 215 zł w 2022 roku.
• 222 798 zł w 2021 roku.
• 84 846 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voice with noise wyniosła 251 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 945 zł w 2022 roku.
• 288 082 zł w 2021 roku.
• 163 505 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voice with noise wyniosły 88 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 480 zł w 2022 roku
• 213 086 zł w 2021 roku
• 84 347 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voice with noise wykazała przychody na poziomie 1 022 708 zł.
Organizacja zarobiła 27 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7928 zł w 2022 roku
• 24 115 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Voice with noise wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.