Specjalizacja w projektowaniu graficznym i brandingowym
Kompleksowe podejście do tworzenia identyfikacji wizualnej
Tworzenie różnorodnych materiałów, od reklamujących po interaktywne multimedia
Zespół ekspertów realizujący innowacyjne pomysły na każdym etapie projektu
Doświadczenie w rebrandingu oraz współpracy z renomowanymi klientami
DNX Design Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą projektową, która od niemal dekady skutecznie działa na rynku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z projektowaniem graficznym, w tym brandingiem, identyfikacją wizualną oraz strategią marketingową. Firma wyróżnia się na tle konkurencji innowacyjnym podejściem do każdego projektu, dążąc do tworzenia rozwiązań, które nie tylko przyciągają uwagę, ale też realnie przekładają się na sukces klientów. Poprzez kompleksową obsługę, DNX Design wspiera klientów w każdym aspekcie budowania marki – od projektowania logo, przez tworzenie materiałów drukowanych, aż po projektowanie interaktywnych animacji i filmów promocyjnych.
Jednym z kluczowych atutów DNX Design jest zespół doświadczonych grafików oraz menedżerów projektów, którzy dzięki współpracy i wymianie pomysłów są w stanie realizować oryginalne koncepcje, które wykraczają poza utarte schematy. DNX Design proponuje również rebranding, co pozwala markom na odświeżenie wizerunku oraz zyskanie większej atrakcyjności na rynku. Wysoką jakość oferowanych usług potwierdzają współprace z różnorodnymi klientami, w tym z renomowanymi markami, z którymi zrealizowano setki projektów opakowań i identyfikacji wizualnej. Misją DNX Design jest dostarczanie klientom satysfakcji poprzez efektywne wdrażanie ich wizji w życie i osiąganie wspólnych sukcesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DNX Design osiągnęła 1 790 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 750 913 zł. Pozostałe przychody to 39 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 719 313 zł.
Zysk netto wyniósł 31 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 790 807 zł w 2024 roku.
• 2 211 629 zł w 2023 roku.
• 2 258 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 600 zł w 2024 roku.
• 224 131 zł w 2023 roku.
• 120 148 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DNX Design wynosi 4 tys. zł.
EBITDA DNX Design wynosi 28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3627 zł w
2024 roku.
• 233 169 zł w
2023 roku.
• 101 441 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 692 zł w
2024 roku.
• 265 347 zł w
2023 roku.
• 137 369 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DNX Design wynosi 2 101 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
316 000 zł a 4 477 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 101 007 zł w 2024 roku.
• 3 296 077 zł w 2023 roku.
• 2 743 276 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DNX Design wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DNX Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 746 216
zł.
Koszty operacyjne DNX Design wyniosły 1 747 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 746 216 zł w 2024 roku
• 945 447 zł w 2023 roku
• 929 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DNX Design wyniosła 1 338 868 zł.
a
ktywa trwałe to 1 091 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 040 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 338 868 zł w 2024 roku.
• 1 548 257 zł w 2023 roku.
• 1 452 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DNX Design wyniosły 297 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 887 zł w 2024 roku
• 314 745 zł w 2023 roku
• 443 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DNX Design wykazała przychody na poziomie 1 790 807 zł.
Organizacja zarobiła 32 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1299 zł w 2024 roku
• 19 568 zł w 2023 roku
• 4197 zł w 2022 roku