Specjalizacja w sprzedaży komponentów pakowania i transportu|Oferowanie produktów zamówionych z Polski, Europy, Ameryki Północnej i Azji|Zespół z ponad 20-letnim doświadczeniem w różnych branżach|Elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów|Realizacja projektów od koncepcji do wprowadzenia na rynek
WAINVEST EUROPE to firma, która wyróżnia się na rynku jako zaufany dostawca, oferujący bogaty asortyment produktów służących do pakowania, magazynowania oraz transportu towarów. Specjalizuje się w sprzedaży komponentów produkcyjnych, które są na bieżąco poszukiwane przez klientów. Dodatkowo, firma zapewnia możliwość zamówienia towarów pochodzących z różnych lokalizacji, w tym Polski, Europy, Ameryki Północnej oraz Azji, co stanowi istotny atut w ich ofercie.
Zespół WAINVEST EUROPE składa się z ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, działających w sektorach takich jak FMCG, farmaceutyka, automotive, budownictwo czy reklama. Dzięki gruntownej wiedzy i znajomości branży, firma dostosowuje swoje usługi zarówno do potrzeb dużych koncernów, jak i małych rodzinnych przedsiębiorstw. Klienci cenią sobie elastyczność WAINVEST EUROPE, co jest szczególnie istotne w przypadku wymagających sytuacji, które wymagają szybkiej reakcji i niestandardowego podejścia.
WAINVEST EUROPE nie tylko dostarcza produkty, ale również angażuje się w realizację różnorodnych projektów rozwijających nowe rozwiązania od etapu koncepcji, przez walidację aż po wprowadzenie na rynek. Zespół zarządza szerokim portfolio materiałów oraz specyfikacji, co umożliwia im skuteczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów oraz dostarczanie im wartościowych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wainvest Europe osiągnęła 1 460 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 456 832 zł. Pozostałe przychody to 3184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 303 308 zł.
Zysk netto wyniósł 156 707 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
183 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 460 016 zł w 2025 roku. • 1 477 384 zł w 2024 roku. • 1 827 193 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
73 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 156 707 zł w 2025 roku. • 87 959 zł w 2024 roku. • 10 679 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wainvest Europe wynosi 1 989 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 636 zł a 3 626 485 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
278 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 989 483 zł w
2025 roku. • 1 610 997 zł w
2024 roku. • 1 433 332 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wainvest Europe wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Wainvest Europe wynosi 170 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 169 608 zł w
2025 roku. • 97 574 zł w
2024 roku. • 13 406 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 169 608 zł w
2025 roku. • 126 421 zł w
2024 roku. • 48 022 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wainvest Europe.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wainvest Europe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1021676. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/774070/25/949]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 950071. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/770258/25/622]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 950070. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/770213/25/613]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 886769. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/644429/24/704]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 886768. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/644429/24/303]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 886767. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/644429/24/902]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 743200. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/521008/23/632]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 743199. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/521008/23/231]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
6, Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 743198. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[RDF/521008/23/830]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
27.08.2021 DO 31.12.2022
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 728861. WAINVEST EUROPE SPÓŁKA
j Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000918833. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23572/21/786]
MSiG 174/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WAINVEST
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. NIEMCZAŃSKA nr domu 33
nr lokalu 6 kod pocztowy 50-561 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej B2BOGUSZ@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.08.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BOGUSZ 2. BOLESŁAW ZYGMUNT
3. [ukryto] 5. 160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIA-
9 ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16000 (SZESNAŚCIE
TYSIĘCY) PLN 6. NIE 2 1. BOGUSZ 2. JOANNA
3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 (CZTERY TYSIĄCE)
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOGUSZ 2. BOLESŁAW
ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BOGUSZ 2. JOANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ
Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 3 2. 46
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 4 2. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
5 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 6 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
7 2. 46 52 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ
CZĘŚCI DO NIEGO 8 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA
S MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 9 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO
j
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wainvest Europe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wainvest Europe wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wainvest Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wainvest Europe wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2025 roku. • 57 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 188 tys. zł w 2025 roku. • 133 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wainvest Europe wyniosły
1 287 224 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
164 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 022 zł w 2024 roku • 215 011 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2024 roku •
11,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wainvest Europe wyniosła 667 642 zł.
Aktywa obrotowe to 667 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 642 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 536 309 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 333 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 801 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 122 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 667 642 zł sumy bilansowej i 536 309 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 466 661 zł sumy bilansowej i 379 601 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 466 039 zł sumy bilansowej i 291 642 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,22%.
Marża operacyjna wyniosła 11,64%.
Marża netto wyniosła 10,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wainvest Europe wyniosły 131 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 131 333 zł w 2025 roku • 87 060 zł w 2024 roku • 174 397 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 19% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wainvest Europe ma 131 333 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 124 794 zł (95%).
Poza tym: państwu 6539 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
131 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
125 tys. zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2022: 66%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 29% (2022) do 0% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wainvest Europe wynosi 5,08 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,58 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 339 tys. zł należności i inne: 329 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 195 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,08 zł, z czego 2,58 zł w gotówce.
5,08
płynność bieżąca
5,08
płynność szybka
2,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,08 w 2025 roku • 5,36 w 2024 roku • 2,51 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Wainvest Europe nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 338 847 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 131 333 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł339 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka339 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 339 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 199 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 224 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 11,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wainvest Europe wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 249 206 zł, z czego 249 206 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wainvest Europe wynoszą 1 285 431 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 237 621 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 20 972 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 20 725 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,2 mln zł · 96%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 2%
Usługi obce21 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wainvest Europe wykazała przychody na poziomie 1 460 016 zł.
Organizacja zarobiła 172 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 084 zł w 2025 roku • 10 418 zł w 2024 roku • 1543 zł w 2023 roku
Organizacja Wainvest Europe wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 456 821,85
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 456 821,85
B. Koszty działalności operacyjnej1 285 430,88
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii20 972,03
III. Usługi obce20 725,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 112,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 237 620,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)171 390,97
D. Pozostałe przychody operacyjne10,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10,10
E. Pozostałe koszty operacyjne1 793,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 793,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)169 607,71
G. Przychody finansowe3 183,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 178,93
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych4,76
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)172 791,40
J. Podatek dochodowy16 084,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)156 707,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wainvest Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−12 dni03-07-2026
2024
−3 dni12-07-2025
2023
−8 dni07-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bogusz Bolesław posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Bogusz Joanna posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2021 jest Bogusz Bolesław kontrolujący
80% udziałów.
