ART-PACK SP. Z O.O. | KRS: 0000640328

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

25,8 mln

zysk

-358 tys.

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 14

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2016-10-07

Rozpoczęcie działalności

2016-10-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.art-pack.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja opakowań drewnianych Transport drogowy towarów

Opis

Dystrybucja palet drewnianych, nadstawek paletowych i wsporników.
Produkty spełniają normy UIC 435 i standard ISPM 15/IPPC.
Oferta obejmuje palety EPAL, jednorazowe i niestandardowe.
Dostawca wysokiej jakości pelletu certyfikowanego ENplus A1.
Obsługuje klientów w 14 krajach Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Pack osiągnęła 25 764 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 764 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 122 257 zł.

Strata netto wyniosła 358 075 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 680 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 764 183 zł w 2024 roku.
• 35 073 192 zł w 2023 roku.
• 65 262 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -358 075 zł w 2024 roku.
• -554 278 zł w 2023 roku.
• 210 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-10099

405026.84

17792.03

16299838.12

332042

1829593.39

128151.6

36814937.34

522362.29

65262373.77

210394.01

35073191.65

-554277.64

25764182.78

-358074.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Pack wynosi -333 tys. zł.

EBITDA Art-Pack wynosi -333 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 46 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -333 251 zł w 2024 roku.
• -423 529 zł w 2023 roku.
• 197 718 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -333 251 zł w 2024 roku.
• -423 529 zł w 2023 roku.
• 197 718 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-9932.44

22258.25

420952.52

144960.46

656633.74

197717.93

-423529.42

-333250.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Pack wynosi 17 399 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 410 457 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 485 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 399 465 zł w 2024 roku.
• 23 874 027 zł w 2023 roku.
• 45 257 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12894.77

354080.79

1012567.1

261926.61

12456653.36

40749595.3

358040.31

2090375.64

4573983.47

749812.03

27382552.75

92037343.35

907607.54

45257432.75

163155934.43

0

23874027.07

87682979.13

0

17399465.21

64410456.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Pack wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291721

0.0286783

0.0290936

0.0280169

0.0271915

0.0280924

0.0283983

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Pack wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2024 roku.
• 2,22% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011203

0.0002816

0.0015932

0.0019686

0.0028069

0.0041386

0.0222382

0.0132365

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Pack charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Pack wynosi 308 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 440 tys. zł w 2023 roku.
• 884 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 2,61 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3338.74

7450.86

16201.07

63142.88

243769.91

651993.52

21744.07

72909

167085.48

98495.06

554951.94

1472433.82

29657.69

883837.25

2607836.93

0

440244.11

1402927.67

0

307612.57

1030567.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 158 zł.

Koszty operacyjne Art-Pack wyniosły 26 097 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8451 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 158 zł w 2024 roku
• 51 869 zł w 2023 roku
• 41 562 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

10270.32

41561.92

51868.64

59158.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Pack wyniosła 1 259 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 259 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 259 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 297 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 259 389 zł w 2024 roku.
• 2 981 155 zł w 2023 roku.
• 5 150 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

139620.45

1257923.49

1954762.87

4321560.77

5150360.23

2981154.89

1259389.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.98

0.13

1.03

0.06

0.04

0.26

0.95

0.03

0.02

0.07

0.27

0.08

0.07

0.12

0.52

0.02

0.01

0.04

0.17

0

-0.19

-0.85

-0.01

-0.02

-0.28

-1.2

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Pack wyniosły 961 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 259 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 598 zł w 2024 roku
• 2 325 289 zł w 2023 roku
• 3 940 217 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5099

139620.45

122427.42

0.88

1257923.49

908688.01

0.72

1954762.87

1477375.79

0.76

4321560.77

3321811.4

0.77

5150360.23

3940216.85

0.77

2981154.89

2325289.15

0.78

1259389.47

961598.33

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Pack wykazała przychody na poziomie 25 764 183 zł.

Organizacja zarobiła -358 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -358 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7429 zł w 2023 roku
• 53 753 zł w 2022 roku

Wartość

0

2478

77659

25221

134503

53753

7429

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Pack wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16614

0

0.97115

0

0.52367

0.38994

0.30855

0.75381

0.59755

0.67727

0.74974

0.9305

0.62359

0.7694

0.83017

0.55864

0.63276

0.4167

0.44799

0.87194

0.91048

0.87223

0.64335

0.52682

0.63092

0.69324

0.67411

0.70112

0.54888

0.62635

0.78631

0.74518

0.90474

0.72645

0.7094

0.23813

0.26856

0.61131

0.74963

0.84943

0.6366

0.94921

0.74903

0.72055

0.20132

0.18991

0.44204

0.48175

0.77687

0.02317

0.90561

0.64767

0.72727

0.19734

0.21086

0.09572

0.03616

0.61597

0.04119

0.84139

0.44992

0.73316

0.21947

0.19799

0.07383

0.02643

0

Powiązania

CHUKHEN MAKSYM - wspólnik

ZABAVKA ANDRIY - reprezentacja

ZABAVKA ANDRIY - wspólnik

ZABAVA MARINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2016

Zabavka Andriy

Osoba

wspólnik

07.10.2016

Chukhen Maksym

Osoba

prokurent

05.11.2018

Zabava Marina

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

Zabavka Andriy

Osoba

Udziałowcy

Zabavka Andriy posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Chukhen Maksym posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ART-PACK

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CZARMET" , KRZYSZTOF CZARNIGA,	0000005680
2	"KORDREW SP. Z O.O.	0000332767
3	BOKKA SP. Z O.O.	0000718870
4	F.H.U."BEDNAREK" MATERIAŁY REMONTOWO-BUDOWLANE AGNIESZKA	0000788658
5	AUROKS SP. Z O.O.	0000626245
6	CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000063307
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAWAL" WALIGÓRA JAN	0000176230
8	PEPLINSKI & BANASZEWSKI SP. Z O.O.	0000206779
9	WROŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000607944
10	PROFI ANITECH SP. Z O.O. SP. K.	0000598597
11	BILDEX EUROPE SP. Z O.O.	0000680348
12	PAROTEC SP. Z O.O.	0000450830
13	WS AGRO-BUD I SP. Z O.O.	0000957538
14	MATERIAŁY BUDOWLANE KM-TANI DOM KARBOWNICZAK, MICHALIK	0000084710
15	LUGOMAT JACHYM SP. K.	0000852978
16	TIMBER POLSKA SP. Z O.O.	0001010214
17	GOPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000777578
18	TECHNISTONE POLSKA SP. Z O.O.	0000525320
19	OWA POLSKA SP. Z O.O.	0000179862
20	MATERIAŁY BUDOWLANE "BUDMAR" SP. Z O.O.	0000015147
21	BRICO EXPRESS SP. Z O.O.	0000633984
22	PERFEKT SP. Z O.O.	0000055257
23	CENTROFARB SP. Z O.O.	0000131307
24	BIAŁOSTOCKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000108274
25	PIRS POLSKA SP. Z O.O.	0000916125
26	EURO TECH GROUP SP. Z O.O.	0000802659
27	POLBUDROL - BIS SP. Z O.O.	0000229963
28	LUKSIS MEBLE SP. Z O.O.	0000460564
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUILDER" SP. Z O.O.	0000107487
30	JOKA MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000517167

ART-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640328 NIP 8133728897 REGON 365593780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-PACK

ART-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640328 NIP
8133728897 REGON
365593780