Organizacja Wroński osiągnęła 25 310 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 307 793 zł. Pozostałe przychody to 2869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 132 354 zł.
Zysk netto wyniósł 175 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 653 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 310 662 zł w 2023 roku.
• 23 914 209 zł w 2022 roku.
• 41 159 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 438 zł w 2023 roku.
• 113 708 zł w 2022 roku.
• 844 086 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wroński wynosi 18 782 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 207 410 zł a 63 276 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 909 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 782 938 zł w 2023 roku.
• 17 435 967 zł w 2022 roku.
• 32 011 762 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wroński wyniosła 8 634 516 zł.
a
ktywa trwałe to 2 761 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 873 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 634 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 609 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 024 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 634 516 zł w 2023 roku.
• 5 995 777 zł w 2022 roku.
• 9 607 769 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wroński wyniosły 7 024 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 634 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 024 636 zł w 2023 roku
• 4 611 336 zł w 2022 roku
• 8 013 683 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wroński wykazała przychody na poziomie 25 310 662 zł.
Organizacja zarobiła 175 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 732 zł w 2022 roku
• 112 250 zł w 2021 roku
Organizacja Wroński wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki