MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000639771 NIP
9570935413 REGON
220202696

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

18,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 6

Kod pocztowy

81-035

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2006-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mag-ma.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z USTALONYM SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Przeładunek towarów w portach morskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Transport krajowy i międzynarodowy|Usługi spedycyjne|Zarządzanie magazynami|Dostosowanie oferty do potrzeb klientów|Wysoka jakość i terminowość usług

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mag-ma osiągnęła 18 816 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 638 696 zł. Pozostałe przychody to 178 094 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 257 960 zł.

Zysk netto wyniósł 1 380 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 673 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 816 790 zł w 2024 roku.
• 17 566 748 zł w 2023 roku.
• 17 655 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 380 736 zł w 2024 roku.
• 1 412 778 zł w 2023 roku.
• 1 935 123 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

7101787.14

1143078.39

8888937.14

1527258.31

9652530.65

1639934.31

10079678.7

1794470.07

14446704.95

1579899.03

17655774.43

1935122.91

17566747.77

1412778.49

18816790.05

1380735.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mag-ma wynosi 22 474 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 406 750 zł a 47 041 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 760 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 474 218 zł w 2024 roku.
• 19 282 135 zł w 2023 roku.
• 21 516 903 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

845223.94

10152062.26

17754467.85

1002879.28

13037870.62

22222342.85

1320094.08

14314851.75

24131326.63

1841668.89

15739334.97

25199196.75

1739476.81

17690209.57

36116762.38

2005894.72

21516902.65

44139436.08

1919855.93

19282135.06

43916869.42

4406749.74

22474218.48

47041975.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mag-ma wynosi 1,81 mln zł.

EBITDA Mag-ma wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 808 213 zł w 2024 roku.
• 1 999 047 zł w 2023 roku.
• 2 445 687 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 129 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 052 189 zł w 2024 roku.
• 2 239 407 zł w 2023 roku.
• 2 626 245 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

1142684.56

1144859.96

1526967.95

1528900.25

1638160.1

1639175.65

1773156.33

1790428.55

1811947.23

2445686.98

2626244.59

1999047.44

2239406.88

1808212.51

2052189.17

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mag-ma wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag-ma wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mag-ma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mag-ma wynosi 706 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 271 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 271 tys. zł a 1,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 706 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 444 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 697 tys. zł w 2023 roku.
• 702 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

171402.68

252412.1

391956.5

229045.19

315055.55

466205.3

245724.02

362869.66

575988.12

265973.45

440692.58

823590.72

271792.08

473362.51

778352.05

142334.32

443831.42

702198.07

379648.58

696965.71

271231.88

705671.66

1201466.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 386 940 zł.

Koszty operacyjne Mag-ma wyniosły 16 830 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 386 940 zł w 2024 roku
• 1 001 954 zł w 2023 roku
• 871 908 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

185667.09

325920.65

457166.92

482825.7

474384.6

871908.38

1001953.89

1386940.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mag-ma wyniosła 8 380 647 zł.

ktywa trwałe to 2 442 906 zł.

ktywa obrotowe to 5 937 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 380 647 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 875 666 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 504 980 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 380 647 zł w 2024 roku.
• 7 640 318 zł w 2023 roku.
• 7 213 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1984077.91

2240348.82

2806137.23

3757809.71

5018133.75

7213975.53

7640317.78

8380646.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

1.01

0.16

0.68

1.14

0.17

0.58

0.93

0.17

0.48

0.73

0.18

0.31

0.68

0.13

0.11

0.27

0.72

0.14

0.11

0.18

0.55

0.11

0.08

0.16

0.23

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mag-ma wyniosły 2 504 980 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 380 647 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 504 980 zł w 2024 roku
• 5 080 510 zł w 2023 roku
• 4 539 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Zadłużenie — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1984077.91

857112.66

0.43

2240348.82

903176.44

0.4

2806137.23

1046011.79

0.37

3757809.71

1302251.19

0.35

5018133.75

2698831.33

0.54

7213975.53

4539449.23

0.63

7640317.78

5080509.88

0.67

8380646.71

2504980.39

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mag-ma wykazała przychody na poziomie 18 816 790 zł.

Organizacja zarobiła 1 747 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 366 649 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 380 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 378 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 649 zł w 2024 roku
• 370 008 zł w 2023 roku
• 461 014 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

243869

461014

370008

366649

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Mag-ma wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94505

0.78306

0.76206

0.37647

0.88397

0.89155

0.96799

0.89971

0.95017

0.81583

0.77716

0.3352

0.89299

0.9006

0.98014

0.90201

0.95599

0.82205

0.80867

0.30961

0.87204

0.88462

0.96154

0.82941

0.93927

0.82547

0.82488

0.31425

0.84404

0.86555

0.92697

0.7505

0.93114

0.85273

0.84924

0.39841

0.77011

0.81672

0.86529

0.72761

0.91948

0.92488

0.85023

0.8761

0.46826

0.77487

0.8122

0.80629

0.7095

0.93267

0.92432

0.85805

0.88672

0.52296

0.72738

0.77049

0.73588

0.69439

0.93969

0.93519

0.8419

0.88002

0.26032

0.72536

0.7762

0.74331

0.54375

0.94902

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 148 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 mies. 28 dni 17-02-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−3 mies. 17 dni 30-03-2023

2021

+12 dni 27-10-2022

2021

+12 dni 27-10-2022

2021

+8 mies. 15 dni 27-10-2022

2020

−3 mies. 26 dni 21-06-2021

2019

−2 mies. 11 dni 05-08-2020

2018

−2 mies. 17 dni 29-04-2019

2017

+10 mies. 12 dni 23-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MAG-MA II - reprezentacja, wspólnik

MAG - MA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Hirsz Karol - wspólnik

Hirsz Maciej - wspólnik

MAG-MA SPÓŁKA CYWILNA KAROL I MACIEJ HIRSZ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Historia powiązań — MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.09.2016

Mag-Ma Spółka Cywilna Karol I Maciej Hirsz

Organizacja

wspólnik

30.09.2016

Hirsz Maciej

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

30.09.2016

Hirsz Karol

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

30.09.2016

Mag-Ma Ii

Organizacja

reprezentacja

30.09.2016

Mag-Ma Ii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Hirsz Karol

wspólnik
Hirsz Maciej

wspólnik

Podobne organizacje do MAG-MA

	Organizacja	Numer KRS
1	BSJ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000792570
2	ADEONA SP. Z O.O.	0000816814
3	SIMPLE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000855950
4	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857
5	GMP TRASPORTI SP. Z O.O. SP. K.	0000694337
6	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA "AGROLAND-CARGO" SP. Z O.O.	0000211315
7	ALKARO TEAM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000138999
8	MEGASPED SP. Z O.O.	0000412604
9	EXPRESS GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508365
10	FAST SHIPMENT SP. Z O.O.	0000917359
11	KARENA GROUP SP. Z O.O.	0000992383
12	K & M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000539076
13	STALSPEED SP. Z O.O.	0000705634
14	BBF KUJAWY SP. Z O.O.	0000147001
15	GROM CARGO SERWIS SP. Z O.O.	0001004587
16	AM SPED GROUP SP. Z O.O.	0000466645
17	MANGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000735690
18	HURT-DETAL TOTAL MIX SP. Z O.O.	0000752810
19	SPEDYCJA POMORZE B. ZIEMBA, R. SADECKI SP. J.	0000304291
20	PRIMO SOLE GROUP RZESZÓW SP. Z O.O.	0000878085
21	FAROS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000786244
22	SEMICARGO SP. Z O.O.	0000865824
23	VEGA SP. Z O.O.	0000162657
24	"B+K" BRZEZIŃSKI KASPEREK SP. K.	0000486646
25	SM SPEDITION SP. Z O.O.	0000824293
26	COYOTE LOGISTICS UK LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000603550
27	ITRANS KONOWALSKI, ŚMIECH SP. J.	0000913662
28	CITY-LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000574830
29	PADRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0001005711
30	UNIVERSUM - BLC SP. Z O.O.	0000168557

MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000639771 NIP 9570935413 REGON 220202696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAG-MA

MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000639771 NIP
9570935413 REGON
220202696