Kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie drogowym, morskim i kolejowym.
Długoletnie relacje biznesowe z naciskiem na satysfakcję klientów.
Wyróżnienia w rankingach, w tym „Diamenty Forbesa” i „Gazela Biznesu”.
Aktywność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku.
Firma AGROLAND-CARGO wyróżnia się na rynku jako dostawca kompleksowych rozwiązań logistycznych, specjalizując się w transporcie drogowym, morskim oraz kolejowym. Została ugruntowana na rynku dzięki zaangażowaniu w tworzenie długoterminowych relacji biznesowych, które są korzystne zarówno dla klientów, jak i dla samej firmy. Przykład dbałości o jakość usług oraz satysfakcję klientów jest widoczny w licznych nagrodach, które AGROLAND-CARGO otrzymała, w tym wyróżnienia w prestiżowym rankingu „Diamenty Forbesa” oraz tytuł „Gazeli Biznesu”. Historia firmy charakteryzuje się ciągłym rozwojem i dostosowaniem do zmieniających się potrzeb rynku, dzięki czemu utrzymuje konkurencyjną pozycję i zaufanie klientów. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz usług logistyki transportowej, co czyni ją partnerem wartym uwagi w branży. AGROLAND-CARGO stawia na efektywność, jakość oraz relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym zaufaniu, co niewątpliwie zwiększa jej renomę wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo osiągnęła 16 591 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 591 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 401 624 zł.
Strata netto wyniosła 1 809 781 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 199 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 591 844 zł w 2024 roku.
• 19 647 570 zł w 2023 roku.
• 22 391 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -260 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 809 781 zł w 2024 roku.
• -423 529 zł w 2023 roku.
• 364 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi -1,66 mln zł.
EBITDA Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi -1,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
274 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 662 534 zł w
2024 roku.
• -133 958 zł w
2023 roku.
• 452 685 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
280 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 500 216 zł w
2024 roku.
• 46 584 zł w
2023 roku.
• 639 614 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi 12 154 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 479 609 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 771 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 154 011 zł w 2024 roku.
• 15 435 997 zł w 2023 roku.
• 19 040 686 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi 4,82%. To oznacza, że firma ma szansę 4,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,82% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 050 980
zł.
Koszty operacyjne Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wyniosły 18 254 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-118 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 050 980 zł w 2024 roku
• 2 242 858 zł w 2023 roku
• 2 387 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wyniosła 6 599 618 zł.
a
ktywa trwałe to 2 774 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 825 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 599 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 457 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 142 576 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -540 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 599 618 zł w 2024 roku.
• 7 617 006 zł w 2023 roku.
• 8 520 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -124%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wyniosły 5 142 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 599 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 142 576 zł w 2024 roku
• 4 500 184 zł w 2023 roku
• 4 980 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wykazała przychody na poziomie 16 591 844 zł.
Organizacja zarobiła -1 809 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 809 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3044 zł w 2022 roku
Organizacja Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.