Sprzedaż sprzętu sportowego dla hobbystów i profesjonalistów
Darmowa dostawa na terenie Warszawy
Sprzęt rehabilitacyjny i komercyjny sprzęt siłowy
Urządzenia do treningu funkcjonalnego
Szeroki asortyment placów zabaw i siłowni zewnętrznych
Z-SPORT to firma specjalizująca się w sprzedaży sprzętu sportowego, oferująca bogaty asortyment zarówno dla hobbystów, jak i profesjonalnych sportowców. W swojej ofercie posiada różnorodne kategorie produktów, w tym sprzęt rehabilitacyjny, komercyjny sprzęt siłowy oraz urządzenia do treningu funkcjonalnego. Z-SPORT wyróżnia się na rynku dzięki dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów, zapewniając sprzęt bezpośrednio od producentów, co pozwala na utrzymanie najniższych cen. Dodatkowym atutem firmy jest darmowa dostawa na terenie Warszawy, co zwiększa komfort zakupów dla lokalnych klientów. Z-SPORT angażuje się również w rozwój sportu, oferując zarówno sprzęt do siłowni domowych, jak i profesjonalnych oraz różnorodne place zabaw, co czyni ją kompleksowym dostawcą sprzętu sportowego w regionie. Historia firmy, jej misja oraz konkretne osiągnięcia są nieznane, jednak jej oferta i podejście do sprzedaży stanowią solidny fundament dla dalszego rozwoju w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja z-Sport osiągnęła 18 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 030 zł.
Strata netto wyniosła 70 030 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 zł w 2024 roku.
• 49 860 zł w 2023 roku.
• 16 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 030 zł w 2024 roku.
• -24 136 zł w 2023 roku.
• -47 074 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji z-Sport wynosi 12 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 zł w 2024 roku.
• 33 240 zł w 2023 roku.
• 11 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-Sport wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,43% w 2024 roku.
• 1,18% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
z-Sport charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 108
zł.
Koszty operacyjne z-Sport wyniosły 69 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 108 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 24 869 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów z-Sport wyniosła 108 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -353 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 568 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 703 zł w 2024 roku.
• 93 457 zł w 2023 roku.
• 100 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża netto wyniosła -379,566%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54224 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania z-Sport wyniosły 462 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 426%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 568 zł w 2024 roku
• 377 292 zł w 2023 roku
• 360 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 426% w 2024 roku
• 404% w 2023 roku
• 358% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja z-Sport wykazała przychody na poziomie 18 zł.
Organizacja zarobiła -70 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku