Organizacja Marbud Deweloper osiągnęła 128 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 425 zł.
Zysk netto wyniósł 25 262 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
470 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 128 687 zł w 2023 roku. • 1 059 608 zł w 2022 roku. • 1 070 096 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 262 zł w 2023 roku. • 23 032 zł w 2022 roku. • 21 702 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marbud Deweloper wynosi 4 329 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 782 zł a 22 118 703 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 477 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 329 984 zł w
2023 roku. • 1 348 944 zł w
2022 roku. • 1 375 442 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marbud Deweloper wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Marbud Deweloper wynosi 25 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 25 262 zł w
2023 roku. • 25 310 zł w
2022 roku. • -7743 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 25 262 zł w
2023 roku. • 25 310 zł w
2022 roku. • -7743 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Marbud Deweloper mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marbud Deweloper.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2025 (MSiG nr 55/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 166846. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/700162/25/444]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2025 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024896. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/546264/23/271]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1024895. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/546264/23/870]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 773520. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/420018/22/23]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 773519. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/420018/22/622]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 773518. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/420018/22/221]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 943587. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/345038/21/98]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 943586. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/345038/21/697]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 943585. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/345038/21/296]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 663. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.09.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20487/20/795]
Rzuć okiemMSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.07.2020R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO - REP. A NR 1048/2020,
NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 14.07.2016R.
(REP. A NR 2122/2016): ZMIENIONO - USTĘP 1. W §7
UMOWY ORAZ USTĘP 1. W §12 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. GRZYWACZEWSKA 2. KINGA ŁUCJA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 33.000,00 ZŁ 11. 33.000,00 ZŁ
12. NIE
Poz. 909677. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/255189/20/560]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909676. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/255189/20/159]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909675. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/255189/20/758]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1077304. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/178725/19/781]
MSiG 202/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1077303. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/178721/19/497]
MSiG 202/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833286. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
D [RDF/162199/19/640]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 833285. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/162199/19/239]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 833284. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/162199/19/838]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 453659. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/37116/17/368]
Rzuć okiemMSiG 243/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRZYWACZEWSKA 2. KLAUDIA ANNA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. GRZYWACZEWSKA
wpisać: 1. FRĄCKOWIAK wykreślić: 5. NIE wpisać:
5. TAK 6. NIE 7. NIE
Poz. 314995. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000639008. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.09.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/30674/16/497]
MSiG 192/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina JUTROSIN miejscowość JUTROSIN 2. miejscowość
JUTROSIN ulica UL. POLNA nr domu 3B kod
pocztowy 63-930 poczta JUTROSIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 14.07.2016R., NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP.
A NR 2122/2016. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365284397 4. 0000634880 9. NIE
2 1. GRZYWACZEWSKI 2. MARIUSZ KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 33.000,00 ZŁ 11. 33.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 33.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. GRZYWACZEWSKA
2. KLAUDIA ANNA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 33.000,00 ZŁ 11. 33.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 33.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. GRZYWACZEWSKA 2. EDYTA ŁUCJA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 33.000,00 ZŁ 11. 33.000,00
12. NIE PRub. 1 1. 33.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MARBUD DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 365284397 4. 0000634880
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 4 ——- 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 ——- 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-
-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 ——- 43 3 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
7 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 ——- 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 9 ——- 81 2 SPRZĄTANIE
OBIEKTÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PRO-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marbud Deweloper nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbud Deweloper wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Marbud Deweloper charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marbud Deweloper wynosi 361 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 1,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
136 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 361 tys. zł w 2023 roku. • 92 tys. zł w 2022 roku. • 89 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,98 mln zł w 2023 roku. • 299 tys. zł w 2022 roku. • 291 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 045 zł.
Koszty operacyjne Marbud Deweloper wyniosły
103 425 zł.
Wynagrodzenia stanowią
52,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
222 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 045 zł w 2023 roku • 121 511 zł w 2022 roku • 498 268 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52,3% w 2023 roku •
11,7% w 2022 roku •
47,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbud Deweloper wyniosła 5 990 578 zł.
Aktywa obrotowe to 5 990 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 010 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 854 571 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 439 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 348 332 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 990 578 zł sumy bilansowej i 854 571 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 299 067 zł sumy bilansowej i 854 571 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 8 687 242 zł sumy bilansowej i 831 539 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,96%.
Marża operacyjna wyniosła 19,63%.
Marża netto wyniosła 19,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbud Deweloper wyniosły 336 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 990 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 759 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 336 439 zł w 2023 roku • 4 444 495 zł w 2022 roku • 7 855 703 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2023 roku • 84% w 2022 roku • 90% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Marbud Deweloper ma 336 439 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 191 276 zł (57%).
Pozostali, 45 660 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 191 276 zł (57%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
336 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
57%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
68 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
27 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
191 tys. zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
46 tys. zł
14%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2016 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2015 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marbud Deweloper wynosi 41,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 29,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,65 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 95,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 820 tys. zł należności i inne: 3,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 41,27 zł, z czego 5,65 zł w gotówce.
41,27
płynność bieżąca
29,19
płynność szybka
5,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 41,27 w 2023 roku • 66,4 w 2022 roku • 2,14 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 66,4 w 2022 roku • płynność bieżąca: 41,27 w 2023 roku • płynność szybka: 44,44 w 2022 roku • płynność szybka: 29,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Marbud Deweloper wobec banków i pożyczkodawców: 191 276 zł, gotówka: 819 562 zł. Gotówka przewyższa dług o 628 286 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 336 439 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 628 tys. zł
0 zł820 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców191 tys. zł
gotówka820 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 628 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 108 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 4,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marbud Deweloper wynosi 8670 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8654 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 4972 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 056 602 zł, z czego 3 056 602 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8654 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
8670 dni≫
rotacja należności (DSO): 8670 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 13 626 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów4972 dni
zapasy leżą w magazynie 4972 dni
4972 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe3,1 mln zł
klienci są winni firmie 3,1 mln zł
do 12 miesięcy3,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8670 dni w 2023 roku • 1053 dni w 2022 roku • 1079 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1079 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 1053 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 8670 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1 266 955 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 10 204 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1507 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 2281 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 1324 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 4972 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marbud Deweloper wynoszą 103 425 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 47 470 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 46 220 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 7825 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej103 tys. zł
Usługi obce47 tys. zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)46 tys. zł · 45%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty1 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii732 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 103 tys. zł w 2023 roku • 1 mln zł w 2022 roku • 1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marbud Deweloper wykazała przychody na poziomie 128 687 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2278 zł w 2022 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Marbud Deweloper wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:128 685,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów128 685,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej103 425,12
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii731,71
III. Usługi obce47 469,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 178,63
V. Wynagrodzenia46 220,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 825,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)25 260,17
D. Pozostałe przychody operacyjne2,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)25 262,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)25 262,17
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)25 262,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marbud Deweloper składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 184 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 239 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+184
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 29 dni11-03-2025
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies. 3 dni12-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+15 mies. 2 dni10-10-2019
2016
+27 mies. 7 dni10-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
