Organizacja Gde osiągnęła 1 357 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 257 472 zł.
Zysk netto wyniósł 100 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 357 735 zł w 2023 roku.
• 1 529 962 zł w 2022 roku.
• 1 228 677 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 263 zł w 2023 roku.
• 112 040 zł w 2022 roku.
• 100 396 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gde wynosi 1 412 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 948 zł a 3 394 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 412 158 zł w 2023 roku.
• 1 582 915 zł w 2022 roku.
• 1 326 747 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gde wyniosła 375 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 375 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 375 021 zł w 2023 roku.
• 461 214 zł w 2022 roku.
• 291 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gde wyniosły 233 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 375 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 758 zł w 2023 roku
• 308 174 zł w 2022 roku
• 149 673 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gde wykazała przychody na poziomie 1 357 735 zł.
Organizacja zarobiła 105 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5609 zł w 2023 roku
• 11 018 zł w 2022 roku
• 10 024 zł w 2021 roku
Organizacja Gde wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki