Organizacja Kazeina osiągnęła 17 534 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 534 121 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 255 504 zł.
Zysk netto wyniósł 278 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 835 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 534 148 zł w 2022 roku.
• 4 772 936 zł w 2021 roku.
• 16 952 351 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 617 zł w 2022 roku.
• 310 839 zł w 2021 roku.
• 708 919 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kazeina wynosi 14 066 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 262 655 zł a 43 835 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 579 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 066 556 zł w 2022 roku.
• 5 479 006 zł w 2021 roku.
• 14 957 805 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kazeina wyniosła 2 151 676 zł.
a
ktywa trwałe to 12 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 139 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 151 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 683 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 151 676 zł w 2022 roku.
• 2 460 254 zł w 2021 roku.
• 2 382 069 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kazeina wyniosły 468 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 151 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 136 zł w 2022 roku
• 1 055 331 zł w 2021 roku
• 1 287 986 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kazeina wykazała przychody na poziomie 17 534 148 zł.
Organizacja zarobiła 345 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 374 zł w 2022 roku
• 45 908 zł w 2021 roku
• 149 740 zł w 2020 roku