Organizacja M.zabrodzka i wspólnicy osiągnęła 13 303 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 303 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 847 299 zł.
Zysk netto wyniósł 1 456 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 303 675 zł w 2023 roku.
• 12 515 066 zł w 2022 roku.
• 11 428 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 456 376 zł w 2023 roku.
• 1 569 280 zł w 2022 roku.
• 1 364 104 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.zabrodzka i wspólnicy wynosi 18 666 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 971 994 zł a 33 259 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 076 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 666 615 zł w 2023 roku.
• 18 149 334 zł w 2022 roku.
• 16 163 740 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.zabrodzka i wspólnicy wyniosła 6 262 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 262 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 262 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 295 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 966 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 262 715 zł w 2023 roku.
• 5 656 967 zł w 2022 roku.
• 4 902 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.zabrodzka i wspólnicy wyniosły 966 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 262 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 966 723 zł w 2023 roku
• 951 852 zł w 2022 roku
• 784 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.zabrodzka i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 13 303 675 zł.
Organizacja M.zabrodzka i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki