Organizacja Nowicki osiągnęła 21 737 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 736 690 zł. Pozostałe przychody to 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 115 882 zł.
Zysk netto wyniósł 620 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 454 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 737 194 zł w 2022 roku.
• 17 028 425 zł w 2021 roku.
• 12 038 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 620 809 zł w 2022 roku.
• 457 522 zł w 2021 roku.
• 72 014 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowicki wynosi 18 106 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 132 023 zł a 54 342 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 503 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 106 720 zł w 2022 roku.
• 13 923 787 zł w 2021 roku.
• 8 764 405 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowicki wyniosła 3 397 884 zł.
a
ktywa trwałe to 59 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 338 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 397 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 509 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 888 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 397 884 zł w 2022 roku.
• 1 997 317 zł w 2021 roku.
• 2 191 332 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowicki wyniosły 1 888 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 397 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 888 521 zł w 2022 roku
• 1 008 762 zł w 2021 roku
• 1 590 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowicki wykazała przychody na poziomie 21 737 194 zł.
Organizacja zarobiła 770 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 620 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 772 zł w 2022 roku
• 39 323 zł w 2021 roku
• 17 949 zł w 2020 roku