SDM LOGISTIC PIOTR MUSIAŁEK SEBASTIAN MUSIAŁEK SP. J. | KRS: 0000634652

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

12,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. ALEKSANDRA KOSTKI-NAPIERSKIEGO, 4

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2016-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@sdm-logistc.eu

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek osiągnęła 12 388 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 384 135 zł. Pozostałe przychody to 4003 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 381 212 zł.

Zysk netto wyniósł 1 002 923 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 064 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 388 138 zł w 2024 roku.
• 14 171 591 zł w 2023 roku.
• 17 060 509 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 002 923 zł w 2024 roku.
• 1 939 217 zł w 2023 roku.
• 2 627 618 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8912664.69

1122596.42

9899711.45

1707388.72

12654284.56

1790425.94

17060509.23

2627617.82

14171590.69

1939216.66

12388138.42

1002922.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wynosi 1,29 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wynosi 15 745 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 474 878 zł a 30 970 346 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 349 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 745 328 zł w 2024 roku.
• 21 051 893 zł w 2023 roku.
• 25 324 641 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1647361.09

8785925.8

2140757.24

12572919.38

22281661.72

2821290

16250652.51

24749278.63

3483980.83

19081874.3

31635711.4

3440496.96

25324641.06

42651273.08

3847299.23

21051893

35428976.73

3474877.88

15745328.27

30970346.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 522 643 zł.

Koszty operacyjne Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wyniosły 11 332 818 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 253 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 522 643 zł w 2024 roku
• 1 305 993 zł w 2023 roku
• 1 303 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wyniosła 5 237 666 zł.

a

ktywa trwałe to 989 817 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 247 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 237 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 633 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 496 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 237 666 zł w 2024 roku.
• 6 289 751 zł w 2023 roku.
• 5 723 682 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3288231.79

3448037.03

4457871.65

5148589.75

5723682.42

6289750.87

5237666.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.33

0.39

0.13

0.38

0.45

0.16

0.17

0.35

0.39

0.14

0.46

0.57

0.15

0.31

0.38

0.15

0.14

0.19

0.22

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wyniosły 604 496 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 237 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 496 zł w 2024 roku
• 1 160 019 zł w 2023 roku
• 1 136 353 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3288231.79

1091750.34

0.33

3448037.03

593694.04

0.17

4457871.65

696151.65

0.16

5148589.75

503281.97

0.1

5723682.42

1136353.14

0.2

6289750.87

1160018.56

0.18

5237666.37

604495.86

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wykazała przychody na poziomie 12 388 138 zł.

Organizacja zarobiła 1 002 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 002 923 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Sdm logistic piotr musiałek sebastian musiałek wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31555

0.00111

0.85896

0.29511

0.34872

0.21856

0

0.96358

0.85801

0.8634

0.22253

0.84126

0.83686

0.9117

0.66758

0

0.96239

0.87521

0.88683

0.2131

0.82701

0.81734

0.89528

0.64571

0

0.96108

0.89171

0.89606

0.17749

0.79984

0.79271

0.88703

0.61697

0

0.96475

0.89942

0.89033

0.231

0.78219

0.75988

0.90078

0.66782

0

0.95922

0.86983

0.88322

0.21077

0.79691

0.78629

0.85296

0.62488

0

0.93644

0.87426

0.8851

0.1956

0.69821

0.65789

0.76424

0.5505

0

Powiązania

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

M Piotr

Maj 1984

Osoba

wspólnik

01.09.2016

M Sebastian

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

M Piotr

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

M Sebastian

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SDM LOGISTIC PIOTR MUSIAŁEK SEBASTIAN MUSIAŁEK

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SŁAWOMIR	0000118777
2	TRANSPORT - SPEDYCJA GŁOWACKI SP. J.	0000305017
3	TRANS-MARLIBO SP. Z O.O.	0000243406
4	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
5	MB4YOU SP. Z O.O.	0000263674
6	PLECH-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000585066
7	TRANSGLOB SP. Z O.O. SP. K.	0000635951
8	TDK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000536795
9	MITRANS PLUS SP. Z O.O.	0000168809
10	CA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000390862
11	BERNARD ET BERNARD POLSKA SP. Z O.O.	0000324238
12	HOLLEX TRANSPORT SP. J. SŁAWOMIR WÓJCIK ARTUR WÓJCIK	0000090716
13	SCANSPIL SP. Z O.O. SP. K.	0000819963
14	SPIL-TRANS SP. Z O.O.	0001009048
15	PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SP. J.	0000136217
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "ERRO-TRANS" ROGALA	0000154242
17	"TOM-TRANS" TOMASZ NAJDEREK SP. J.	0000010815
18	PAMA-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000595321
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACCO BOUNAAS I WSPÓLNICY	0000526631
20	KOMA-TRANS SP. Z O.O.	0000760679
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRZYB" SP. Z O.O.	0000130166
22	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE "ANT DAR"	0000130234
23	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "DOMBUD" PRYCZKOWSKI SP. J.	0000296663
24	RAP-WAY SP. Z O.O.	0000458424
25	"AGRO-TRANS" SP. J. MICHAŁ PIASTA, PAWEŁ PIASTA	0000147165
26	"TIRTUR" M. TURSKA, T. TURSKI SP. J.	0000435021
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LEBARTO" SP. Z O.O.	0000191997
28	POL-SPEED SP. Z O.O. SP. K.	0000805671
29	KASZYŃSKI SP. Z O.O.	0000374799
30	TRANSWER SP. Z O.O. SP. K.	0000604277

SDM LOGISTIC PIOTR MUSIAŁEK SEBASTIAN MUSIAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000634652 NIP 9482607709 REGON 365325370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SDM LOGISTIC PIOTR MUSIAŁEK SEBASTIAN MUSIAŁEK

SDM LOGISTIC PIOTR MUSIAŁEK SEBASTIAN MUSIAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000634652 NIP
9482607709 REGON
365325370