GRUSZKA EU SP. Z O.O. | KRS: 0000600650

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

13,1 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

15,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KAZIMIERZA WIELKA

Adres

UL. KOLEJOWA, 134

Kod pocztowy

28-500

Rejestracja

2016-02-05

Rozpoczęcie działalności

2016-02-05

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gruszka EU osiągnęła 13 122 914 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 122 914 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 992 919 zł.

Zysk netto wyniósł 1 129 995 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 837 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 122 914 zł w 2024 roku.
• 16 767 741 zł w 2023 roku.
• 14 443 509 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 129 995 zł w 2024 roku.
• 77 020 zł w 2023 roku.
• 1 081 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

262747.73

-32962.18

636820.58

-4286.22

625221.96

87414.92

1937688.46

637861.06

8387513.82

468651.46

14443509.23

1081395.78

16767741.16

77020.12

13122914.09

1129994.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gruszka EU wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Gruszka EU wynosi 1,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 219 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 511 682 zł w 2024 roku.
• 216 852 zł w 2023 roku.
• 1 377 278 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 226 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 565 696 zł w 2024 roku.
• 373 560 zł w 2023 roku.
• 1 725 949 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gruszka EU wynosi 15 690 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 421 538 zł a 32 807 285 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 216 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 690 127 zł w 2024 roku.
• 13 060 617 zł w 2023 roku.
• 15 470 866 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

175165.15

656869.32

0

424547.05

1592051.45

0

766474.32

1563054.9

353741.45

4196978

8930054.84

705230.05

8171511.77

20968784.55

1516276.88

15470866.16

36108773.08

770201.2

13060616.56

41919352.9

2421538.17

15690127.28

32807285.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gruszka EU wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gruszka EU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 492 445 zł.

Koszty operacyjne Gruszka EU wyniosły 11 611 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 492 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 492 445 zł w 2024 roku
• 4 528 373 zł w 2023 roku
• 2 809 335 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gruszka EU wyniosła 4 010 468 zł.

a

ktywa trwałe to 1 058 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 951 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 010 468 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 228 718 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 781 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 010 468 zł w 2024 roku.
• 3 309 797 zł w 2023 roku.
• 3 606 856 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

70963.51

221160.66

232145.62

987339.79

976179.6

3606855.76

3309796.89

4010467.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

0.13

-0.11

-0.13

-0.02

0.02

-0.01

0.38

-0.53

0.14

0.65

1.35

0.36

0.33

0.48

0.5

0.06

0.3

0.53

0.1

0.07

0.02

0.04

0.01

0

0.28

0.35

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gruszka EU wyniosły 781 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 010 468 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 781 750 zł w 2024 roku
• 1 211 074 zł w 2023 roku
• 1 585 153 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70963.51

320298

4.51

221160.66

474781.37

2.15

232145.62

398351.41

1.72

987339.79

515684.52

0.52

976179.6

35872.87

0.04

3606855.76

1585153.25

0.44

3309796.89

1211074.26

0.37

4010467.98

781750.42

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gruszka EU wykazała przychody na poziomie 13 122 914 zł.

Organizacja zarobiła 1 424 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 294 454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 129 995 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 454 zł w 2024 roku
• 26 917 zł w 2023 roku
• 287 943 zł w 2022 roku

Wartość

0

51876

46029

287943

26917

294454

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Gruszka EU wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12687

0.49744

0.41183

0.97347

0.17145

0.17516

0.07913

0.52054

0

0.23386

0.56702

0.51881

0.93023

0.32186

0.3195

0.30722

0.39623

0

0.79463

0.56692

0.52343

0.89868

0.85386

0.84922

0.92772

0.07299

0

0.90947

0.69795

0.71014

0.41877

0.9198

0.93539

0.96649

0.93114

0.90117

0.88109

0.85326

0.70913

0.14503

0.6072

0.58617

0.93381

0.68218

0.87307

0.91685

0.88605

0.84599

0.38892

0.61545

0.65826

0.8213

0.65105

0.94767

0.68319

0.89548

0.81783

0.34447

0.33146

0.35547

0.49615

0.36937

0.8049

0.93306

0.8536

0.81743

0.21742

0.72597

0.75977

0.84377

0.63411

0.95959

Powiązania

G RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2016

13.04.2018

B Ireneusz

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

05.02.2016

13.04.2018

J Jarosław

Maj 1981

Osoba

wspólnik

05.02.2016

13.04.2018

B Michał

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

08.04.2020

G Radosław

Luty 1974

Osoba

wspólnik

13.04.2018

08.06.2018

G Radosław

Luty 1974

Osoba

wspólnik

08.06.2018

08.04.2020

G Radosław

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

05.02.2016

13.04.2018

B Ireneusz

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

05.02.2016

13.04.2018

J Jarosław

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

G Radosław

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Gruszka Radosław posiada 59 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2020 jest Gruszka Radosław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2018 do 08.04.2020 był Gruszka Radosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.04.2018 do 08.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Gruszka Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRUSZKA EU

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA SMART SP. Z O.O.	0000464556
2	EUROSTAR SP. Z O.O.	0000495804
3	DD TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000649093
4	ISALSCY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000370483
5	NORD-SUD SP. Z O.O.	0000843874
6	KAMTRANS MAREK I KRZYSZTOF KAMIŃSCY SP. J.	0000356129
7	LOGCONCEPT SP. Z O.O.	0000220405
8	STRZELECKI-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000723117
9	JAN - TRANS SP. Z O.O.	0000849706
10	M&J TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000540482
11	PIRO-TRANS ZAŁUGA SP. J.	0000915156
12	TRANS - FRIGO SP. Z O.O.	0000021021
13	ELMIKO SP. Z O.O. SP. K.	0000672233
14	GALIFRUIT GROUP SP. Z O.O.	0000837030
15	4LINE JÓZEFIAK SP. J.	0000890793
16	POLMARK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000699053
17	SPEED TRUCKS SP. Z O.O.	0000231040
18	NG GROUP SP. Z O.O.	0000373659
19	PNT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000476550
20	KDB TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000693782
21	DT-TRANS DOROTA KRAWCZYK SP. Z O.O.	0000898620
22	VICOS LOGISTIC SP. Z O.O.	0001012760
23	AM HERMANOS SP. Z O.O.	0000830747
24	"WIELKOPOLSKA" TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000273960
25	DODGER TSL SP. Z O.O. SP. K.	0000460355
26	GP-TRANS GOLIK I PIASKOWSKI SP. J.	0000555975
27	KOMM SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000056126
28	VOLTRANS USŁUGI HANDLOWO-TRANSPORTOWE HORCZAK I WSPÓLNICY	0000433764
29	BYRSKI LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000623942
30	WIST-AGRO SP. Z O.O.	0000469709

GRUSZKA EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600650 NIP 7312050744 REGON 363674450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUSZKA EU

GRUSZKA EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600650 NIP
7312050744 REGON
363674450