RSENERGY POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000633275

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-272 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

HUTA STRZYŻEWSKA

Adres

, 4

Kod pocztowy

97-415

Rejestracja

2016-08-24

Rozpoczęcie działalności

2016-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rsepoland.com/

Email

mbartek1994@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Opis

Budowa farm fotowoltaicznych dla instytucjonalnych odbiorców.
Doradztwo, projektowanie i wykonawstwo instalacji OZE.
Kompleksowa obsługa formalno-prawna inwestycji.
Ekspresowy czas realizacji projektów w porównaniu do innych źródeł energii.
Współfinansowanie projektów z funduszy krajowych i regionalnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rsenergy Poland osiągnęła 1 260 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 245 998 zł. Pozostałe przychody to 14 444 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 517 719 zł.

Strata netto wyniosła 271 720 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 260 443 zł w 2024 roku.
• 2 154 478 zł w 2023 roku.
• 960 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -271 720 zł w 2024 roku.
• 1 070 002 zł w 2023 roku.
• 8666 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

160000.88

74857.84

907901.19

668399.95

959635.73

14458.47

960777.18

8665.97

2154477.94

1070001.52

1260442.9

-271720.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rsenergy Poland wynosi -283 tys. zł.

EBITDA Rsenergy Poland wynosi 291 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rsenergy Poland wynosi 2 017 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 278 655 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 017 543 zł w 2024 roku.
• 7 097 363 zł w 2023 roku.
• 1 253 719 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

59893.38

465991.99

1048009.76

561193.34

3840060.6

9357599.3

144584.7

1269628.23

3050865.04

86659.7

1253718.67

3085528.92

1381037.81

7097362.52

14980021.28

0

2017543.04

6278654.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rsenergy Poland wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rsenergy Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3614 zł.

Koszty operacyjne Rsenergy Poland wyniosły 1 528 892 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3614 zł w 2024 roku
• 7229 zł w 2023 roku
• 8029 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rsenergy Poland wyniosła 6 094 869 zł.

a

ktywa trwałe to 5 779 924 zł.

a

ktywa obrotowe to 314 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 094 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 569 664 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 525 206 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 869 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 094 869 zł w 2024 roku.
• 7 638 570 zł w 2023 roku.
• 8 021 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

184020.89

3213823.49

4473906.48

8021583.07

7638569.8

6094869.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.41

0.94

0.51

0.47

0.21

0.89

0.81

0.74

0

0.02

0

0.01

0.02

0.01

0.14

0.58

0.54

0.5

-0.04

-0.17

-0.23

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rsenergy Poland wyniosły 4 525 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 094 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 646 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 525 206 zł w 2024 roku
• 5 797 186 zł w 2023 roku
• 7 250 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

184020.89

104163.05

0.57

3213823.49

2465565.7

0.77

4473906.48

3711190.22

0.83

8021583.07

7250200.84

0.9

7638569.8

5797186.05

0.76

6094869.28

4525205.58

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rsenergy Poland wykazała przychody na poziomie 1 260 443 zł.

Organizacja zarobiła -269 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2412 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -271 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2412 zł w 2024 roku
• 116 466 zł w 2023 roku
• 2517 zł w 2022 roku

Wartość

7403

68841

3521

2517

116466

2412

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rsenergy Poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59859

0.21747

0.00229

0.60762

0.40757

0.57104

0.23428

0.00271

0.57835

0.35755

0.92428

0.84614

0.6341

0.41312

0.92054

0.89113

0.97632

0.87671

0.93725

0.96904

0.92138

0.85756

0.45173

0.93988

0.94551

0.95503

0.83948

0.97256

0.87472

0.91636

0.88317

0.43822

0.71764

0.63914

0.58856

0.51823

0.88774

0.86522

0.89966

0.90716

0.45008

0.72287

0.62351

0.60164

0.45922

0.84838

0.96561

0.92056

0.886

0.36072

0.91661

0.91458

0.95299

0.68392

0.96335

0.10269

0.88535

0.84002

0.34306

0.67125

0.56658

0.45298

0.12965

0.86262

Powiązania

GREENEVO RSE - powiązanie zwrotne

M ANNA - reprezentacja, wspólnik

M BARTOSZ - wspólnik

M KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2016

28.05.2019

H Bolesław

Maj 1944

Osoba

wspólnik

24.08.2016

M Bartosz

Luty 1994

Osoba

wspólnik

24.08.2016

M Karol

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

28.05.2019

M Anna

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

M Karol

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

M Anna

Maj 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

12.01.2022

09.11.2022

Greenevo Rse

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.11.2022

Greenevo Rse

Organizacja

Udziałowcy

Mielczarek Bartosz posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Mielczarek Karol posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Mielczarek Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mielczarek Bartosz (45% udziałów)
• Mielczarek Karol (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2016 do 28.05.2019:
• Mielczarek Bartosz (45% udziałów)
• Mielczarek Karol (45% udziałów)

Podobne organizacje do RSENERGY POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	EBC-MEW LIPICA SP. Z O.O.	0000923031
2	SOLARWAT SP. Z O.O.	0000519145
3	ES JUTRZENKA 12 SP. Z O.O.	0000473484
4	LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000535191
5	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411
6	ES JUTRZENKA 13 SP. Z O.O.	0000474802
7	ELEKTROWNIA PV SŁAWIENKO SP. Z O.O.	0000675172
8	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
9	YGE POLAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484772
10	ELEKTROWNIA PV ŁUKOWO SP. Z O.O.	0000675217
11	MEW ROSKO SP. Z O.O.	0000329296
12	ELEKTROWNIA SŁONECZNA PODMOKLE SP. Z O.O.	0000273892
13	RPS2 SP. Z O.O.	0000591552
14	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
15	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
16	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
17	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690
18	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
19	ELEKTROWNIA PV KARPICKO SP. Z O.O.	0000675177
20	PV DOBIEGNIEW PSZCZEW SP. Z O.O.	0000731640
21	SUNFORCE SP. Z O.O.	0000521776
22	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
23	PV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000441011
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PLACZYŃSKI"	0000850753
25	FOTOWOLTAIKA PIONKA 2 SP. Z O.O.	0000957767
26	ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE SP. Z O.O.	0000329921
27	K1 SOLAR SP. Z O.O.	0000638805
28	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
29	ER ENERGIA SP. Z O.O.	0000347489
30	BOREALIS-4 SZELIGI SP. Z O.O.	0000448473

RSENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633275 NIP 7692226088 REGON 365218727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RSENERGY POLAND

RSENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633275 NIP
7692226088 REGON
365218727