W sprzedaży kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów
Oferta artykułów spożywczych, takich jak słodycze i kawa
Produkty higieniczne, w tym papier toaletowy i ręczniki kuchenne
Dominat Trade to firma specjalizująca się w dystrybucji szerokiej gamy produktów codziennego użytku, w tym środków czyszczących, kosmetyków oraz artykułów spożywczych. Oferuje różne rodzaje detergentów gospodarstw domowych, takich jak środki do prania, płyny do zmywania naczyń oraz środki czyszczące do toalet. W asortymencie znajdują się także kosmetyki, w tym produkty do pielęgnacji ciała, dezodoranty i kosmetyki do włosów, pochodzące od uznanych producentów. Firma angażuje się również w rynek artykułów spożywczych, oferując słodycze, napoje oraz kawę. W kategorii produktów higienicznych oferowane są papier toaletowy i ręczniki kuchenne. Dominat Trade wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu zakresowi asortymentu, który spełnia potrzeby różnych grup klientów. Pomimo braku szczegółowych informacji na temat historii lub misji firmy, jej oferta sugeruje dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów dla codziennego użytku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dominat Trade osiągnęła 3 614 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 614 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 781 125 zł.
Strata netto wyniosła 166 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 614 765 zł w 2024 roku.
• 5 219 201 zł w 2023 roku.
• 4 877 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 360 zł w 2024 roku.
• 7323 zł w 2023 roku.
• 306 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dominat Trade wynosi -70 tys. zł.
EBITDA Dominat Trade wynosi -70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 934 zł w
2024 roku.
• 133 802 zł w
2023 roku.
• 448 596 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -69 934 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 450 556 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dominat Trade wynosi 2 439 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 036 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 439 824 zł w 2024 roku.
• 3 663 511 zł w 2023 roku.
• 4 888 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dominat Trade wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dominat Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 311
zł.
Koszty operacyjne Dominat Trade wyniosły 3 684 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 311 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 240 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dominat Trade wyniosła 1 170 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 170 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 130 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 445 zł w 2024 roku.
• 1 173 527 zł w 2023 roku.
• 1 603 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -416%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dominat Trade wyniosły 1 130 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 130 470 zł w 2024 roku
• 967 192 zł w 2023 roku
• 1 053 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dominat Trade wykazała przychody na poziomie 3 614 765 zł.
Organizacja zarobiła -166 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1222 zł w 2023 roku
• 43 126 zł w 2022 roku
Organizacja Dominat Trade wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.