MSR Audyt Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług finansowych, koncentrująca się na badaniu sprawozdań finansowych, usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz doradztwie w zakresie rachunkowości i podatków. Głównym celem tej organizacji jest zapewnienie klientom najwyższej jakości usług poprzez staranne i indywidualne podejście do każdego powierzonego zadania. Dzięki doświadczeniu swoich specjalistów, MSR Audyt stawia na zrozumienie potrzeb klientów oraz dostosowywanie swoich strategii do ich wymagań. Położenie nacisku na profesjonalizm oraz transparentność w działaniach pozwala firmie budować zaufanie wśród klientów, co jest kluczowe w branży usług finansowych. Uznawana za rzetelnego partnera, MSR Audyt dąży do osiągania wyróżniających się rezultatów na rynku finansowym, co czyni ją ważnym graczem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSR Audyt osiągnęła 3 061 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 061 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 586 568 zł.
Zysk netto wyniósł 474 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 317 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 061 369 zł w 2024 roku.
• 2 435 507 zł w 2023 roku.
• 1 659 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 801 zł w 2024 roku.
• 304 484 zł w 2023 roku.
• 276 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSR Audyt wynosi 555 tys. zł.
EBITDA MSR Audyt wynosi 572 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
87 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 554 505 zł w
2024 roku.
• 350 292 zł w
2023 roku.
• 310 620 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 572 380 zł w
2024 roku.
• 369 625 zł w
2023 roku.
• 326 565 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSR Audyt wynosi 4 308 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 540 zł a 7 653 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 308 659 zł w 2024 roku.
• 3 118 984 zł w 2023 roku.
• 2 467 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSR Audyt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSR Audyt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSR Audyt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MSR Audyt wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 898 693
zł.
Koszty operacyjne MSR Audyt wyniosły 2 506 865
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 898 693 zł w 2024 roku
• 1 428 944 zł w 2023 roku
• 949 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSR Audyt wyniosła 976 308 zł.
a
ktywa trwałe to 23 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 952 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 308 zł w 2024 roku.
• 781 943 zł w 2023 roku.
• 586 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSR Audyt wyniosły 484 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 921 zł w 2024 roku
• 412 107 zł w 2023 roku
• 245 022 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSR Audyt wykazała przychody na poziomie 3 061 369 zł.
Organizacja zarobiła 530 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 446 zł w 2024 roku
• 39 251 zł w 2023 roku
• 29 736 zł w 2022 roku