Organizacja Irdi Poland osiągnęła 1 284 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 284 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 194 441 zł.
Zysk netto wyniósł 89 702 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 284 142 zł w 2024 roku. • 5 670 856 zł w 2023 roku. • 7 258 004 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 89 702 zł w 2024 roku. • 165 927 zł w 2023 roku. • 6432 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irdi Poland wynosi 1 383 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 134 zł a 3 210 356 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 383 035 zł w 2024 roku. • 4 579 331 zł w 2023 roku. • 4 875 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Irdi Poland wynosi 99 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Irdi Poland wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Irdi Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 lipca 2025 (MSiG nr 127/2025).
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Irdi Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irdi Poland wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Irdi Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Irdi Poland wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 227 tys. zł w 2023 roku. • 218 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7500
zł.
Koszty operacyjne Irdi Poland wyniosły
1 185 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7500 zł w 2024 roku • 31 000 zł w 2023 roku • 20 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irdi Poland wyniosła 964 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 964 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 740 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 178 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 176 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 31 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 964 244 zł sumy bilansowej i 224 178 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 113 334 zł sumy bilansowej i 180 068 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 103 612 zł sumy bilansowej i 14 140 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irdi Poland wyniosły 740 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 740 065 zł w 2024 roku • 933 266 zł w 2023 roku • 3 089 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irdi Poland wykazała przychody na poziomie 1 284 142 zł.
Organizacja zarobiła 98 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8872 zł w 2024 roku • 16 671 zł w 2023 roku • 614 zł w 2022 roku
Organizacja Irdi Poland wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−19 dni26-09-2021
2019
−23 dni22-09-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobiesiak Józef posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest Sobiesiak Józef kontrolując
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2016 do 25.06.2021: • Maciejewski Benedykt (50% udziałów) • Maciejewski Robert (50% udziałów)
