ENYO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000626381

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

5,4 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LĘBORK

Adres

UL. STAROMIEJSKA, 24

Kod pocztowy

84-300

Rejestracja

2016-07-01

Rozpoczęcie działalności

2016-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST ENYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI REPREZENTUJE ZARZĄD. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność detektywistyczna Działalność pozostałych agencji transportowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enyo osiągnęła 5 370 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 327 581 zł. Pozostałe przychody to 42 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 057 969 zł.

Zysk netto wyniósł 269 612 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 614 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 370 461 zł w 2024 roku.
• 5 935 216 zł w 2023 roku.
• 4 046 504 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 612 zł w 2024 roku.
• 1 268 688 zł w 2023 roku.
• 117 992 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1069008.33

533677.53

1552373.8

738705.76

1975252.6

617163.87

2395681.31

245222.37

2729556.59

223426.63

4046503.78

117992.29

5935215.63

1268687.55

5370461.48

269612.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enyo wynosi 303 tys. zł.

EBITDA Enyo wynosi 351 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 873 zł w 2024 roku.
• 1 440 114 zł w 2023 roku.
• 221 299 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 061 zł w 2024 roku.
• 1 444 156 zł w 2023 roku.
• 221 299 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

534246.53

743964.43

629438.24

275737.04

260734.07

221299.01

1440113.59

1444156.44

302872.61

351061.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enyo wynosi 6 010 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 351 672 zł a 13 426 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 010 429 zł w 2024 roku.
• 10 237 065 zł w 2023 roku.
• 3 423 627 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

401765.65

3249147.99

7471485.42

555536.82

4545275.73

10341880.64

532804.81

4318295.36

8640294.18

0

2578010.35

5989203.28

165494.25

2878905.16

6823891.47

253988.47

3423626.81

10116259.45

1205504.13

10237064.75

17761625.7

1351671.85

6010428.95

13426153.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enyo wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309184

0.0308738

0.0308321

0.0307825

0.0307535

0.0306239

0.0304714

0.0305182

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enyo wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002896

0.0003659

0.0006743

0.0041389

0.0022747

0.0038096

0.0049264

0.0048795

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enyo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enyo wynosi 223 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 504 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 504 tys. zł w 2024 roku.
• 455 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32070.25

92721.87

187490.64

46571.21

129227.95

259250.52

59257.58

124472.83

248642.25

0

42763.42

95827.25

39110.11

66037.81

109182.26

23598.46

86538.63

161860.15

178056.47

277016

455408.6

45430.89

222928.47

503554.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 378 831 zł.

Koszty operacyjne Enyo wyniosły 5 024 708 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 271 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 378 831 zł w 2024 roku
• 1 862 940 zł w 2023 roku
• 1 967 522 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

480906.47

692300.98

1099361.35

1492627.63

1489371.27

1967521.95

1862939.89

2378830.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enyo wyniosła 2 999 380 zł.

a

ktywa trwałe to 363 502 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 635 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 999 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 802 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 197 151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 999 380 zł w 2024 roku.
• 2 778 596 zł w 2023 roku.
• 1 736 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

662973.23

968634.84

1112121.88

826980.01

1067720.95

1736179.19

2778596.46

2999380.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

1

0.5

0.76

1

0.48

0.55

0.87

0.32

0.31

0.3

-88.6

0.12

0.1

0.21

1.01

0.1

0.08

0.07

0.35

0.05

0.03

0.46

0.79

0.24

0.21

0.09

0.15

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enyo wyniosły 1 197 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 999 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 197 151 zł w 2024 roku
• 1 171 258 zł w 2023 roku
• 1 397 528 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

662973.23

127285.7

0.19

968634.84

227919.08

0.24

1112121.88

401715.46

0.36

826980.01

829747.64

1

1067720.95

847061.95

0.79

1736179.19

1397527.9

0.8

2778596.46

1171257.62

0.42

2999380.03

1197150.89

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enyo wykazała przychody na poziomie 5 370 461 zł.

Organizacja zarobiła 306 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 877 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 612 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 877 zł w 2024 roku
• 134 612 zł w 2023 roku
• 39 870 zł w 2022 roku

Wartość

0

27751

39870

134612

36877

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Enyo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91439

0.56831

0.64026

0.23117

0.95006

0.95421

0.96103

0.88497

0

0.95088

0.64

0.71834

0.27098

0.94726

0.9472

0.97222

0.9071

0

0.93823

0.69725

0.75635

0.39007

0.87199

0.87707

0.88898

0.83821

0

0.84533

0.73346

0.71338

0.87282

0.67596

0.71989

0.7724

0.00073

0

0.84574

0.74969

0.75318

0.75

0.60144

0.6484

0.67426

0.88889

0.83565

0.78375

0.8

0.81064

0.75765

0.43982

0.50803

0.50602

0.61111

0.87095

0.95214

0.81274

0.83592

0.51769

0.74349

0.76331

0.85183

0.82157

0.92433

0.83358

0.75785

0.81409

0.50152

0.57908

0.60956

0.56502

0.47412

0.82543

Powiązania

ENYO - reprezentacja, wspólnik

S ADAM - wspólnik

T RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2016

14.10.2019

A Artur

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

01.07.2016

S Adam

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

01.07.2016

Enyo

Organizacja

wspólnik

14.07.2021

T Rafał

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

Enyo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENYO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000129268
2	LIBERTA NGA SP. Z O.O.	0000156593
3	TIREC SP. Z O.O.	0000739527
4	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA CERBER SP. Z O.O.	0000736430
5	APEXIM SP. Z O.O.	0000337332
6	TBW SP. Z O.O.	0000367223
7	TOM PLUS SP. Z O.O.	0000654152
8	KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ADLER"	0000739538
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PARASOL" SP. Z O.O.	0000141057
10	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NOWATOR" W PŁOCKU	0000088375
11	SILEZJAN SECURITY - BIURO OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000215314
12	CENTRUM SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000335083
13	LYNX SECURITY SP. Z O.O.	0000556232
14	ARGOS SYSTEM SP. Z O.O.	0000686294
15	TS SERVICE SP. Z O.O.	0000815283
16	AGENCJA OCHRONY "WARTA" SP. Z O.O.	0000326200
17	KOMES BIS SP. Z O.O.	0000330145
18	SECURITY BUSINESS SP. Z O.O.	0000741205
19	PENTAGRAM SP. Z O.O.	0000339204
20	USI-SKAWINA SP. Z O.O.	0000393805
21	QUALITER SP. Z O.O.	0000350229
22	PEMAT SP. Z O.O.	0000532177
23	TIFOM SP. Z O.O.	0000836039
24	CZASZA SP. Z O.O.	0000513454
25	AKODO SECURITY SP. Z O.O.	0000424606
26	AGAR AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000620605
27	SECURITY PREMIUM SP. Z O.O.	0000677494
28	PULS SP. Z O.O.	0000290368
29	IRON SECURITY SP. Z O.O.	0000805956
30	ACTUS SP. Z O.O.	0000462068

ENYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000626381 NIP 8411718878 REGON 364868920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENYO

ENYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000626381 NIP
8411718878 REGON
364868920